铜镍合金管公司财务重组方案(参考)
47页1、泓域/铜镍合金管公司财务重组方案铜镍合金管公司财务重组方案目录一、 产业环境分析2二、 中国民用航空高温合金市场概况2三、 必要性分析3四、 公司基本情况4五、 资产负债管理6六、 非保险风险转移的种类11七、 风险转移的条件16八、 改善信用18九、 长期债券融资19十、 项目基本情况20十一、 发展规划分析25十二、 法人治理结构32十三、 组织机构及人力资源配置45劳动定员一览表45一、 产业环境分析推进高质量发展落实赶超,经济社会保持平稳健康发展。全年地区生产总值增长xx%左右;固定资产投资增长xx%;财政总收入xx亿元,增长xx%,其中,地方级财政收入xx亿元,增长xx%;城乡居民人均可支配收入增幅高于经济增速;居民消费价格上涨xx%;完成年度节能减排任务。今年发展的主要预期目标为:地区生产总值增长xx%左右,固定资产投资增长xx%,财政总收入和地方级财政收入分别增长xx%和xx%,社会消费品零售总额增长xx%,城镇、农村居民人均可支配收入分别增长xx%和xx%,居民消费价格涨幅控制在xx%左右,完成国家和省下达的节能减排任务。二、 中国民用航空高温合金市场概况根据中国民用航
2、空局公布的2019年民航行业发展统计公报,截至2019年末,我国运输飞机3,818架,通用航空器2,707架。随着我国经济建设的进一步深化以及民用航空业的发展,我国民航机队规模将呈现长期增长的态势。中国商飞预测中国市场的民用飞机数量将在2039年达到9,641架,期间新增交付的8,725架的市场价值约为13万亿美元。目前,我国航空发动机制造业优先满足国防需求,民用航空发动机尚处于起步阶段,民航客机发动机主要依赖进口,如美国GE航空、普惠、罗罗、赛峰等,国产发动机的市场化率不到1%。随着C919大飞机等国产民航项目的稳步推进,高温合金在国内民航领域的市场将逐步扩大。十四五规划也特别提到,加快先进航空发动机关键材料等技术研发验证,推进民用大涵道比涡扇发动机CJ1000产品研制,突破宽体客机发动机关键技术,实现先进民用涡轴发动机产业化。根据中泰证券研究所测算,我国国产民用航空发动机未来三年对高温合金的需求预计为2,750吨。此外,航发动力(SH600893)是我国唯一能够研制全谱系军用航空发动机的企业,其2020年航空发动机及衍生产品的收入同比增长1879%;中航重机(SH600765)研制
3、的产品几乎覆盖国内所有飞机、发动机机型,同时为国外航空企业提供配套服务,其2020年航空锻铸业务同比增长1496%,侧面反映了航空工业产业链对高温合金的旺盛需求。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 公司基本情况(一)公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常
4、态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。(二)核心人员介绍1、廖xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、韩xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、莫xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问
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