10特采原料控制办法.doc

科技有限公司作业文件文件名称特采原料控制办法版 本A页码4 OF 3文件编号生效日期 2017年7月1日发文范围：质量部、生产部、生管物流部、技术部、采购部受 控印 章分 发编 号更 改 历 史版本号更改单号更改日期更改人批准人会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期质量部生产部生管物流部技术部采购部编制/日期文控审核/日期部门审核/日期批准/日期1 目的为规范特采作业，在不影响产品最终质量或造成客户投诉或退货的原则下，对不合格原料加以特别采用，以便准时完成生产、经营任务，确保生产、经营活动顺利进行，特制定本办法2 适用范围本厂特采作业均需按本办法执行3 职责3.1采购部负责组织特采会审的提出，签署特采结论，与供应商就不合格原料处理方式进行交涉3.2质量部负责原料检验及不合格报告的提交，参与特采会审会议，进行特采处理后的检验3.3使用部门负责参与特采会审、特采不合格原料的加工处理、损耗的估算及呈报4 特采申请4.1进料检验进料质量检验人员根据进料检验程序进行抽检、判定，并根据进料检验结果填写《来料检验报告》4.2不合格品确认进料经质量管理部负责人确认为不合格后，将《来料检验报告》交采购部经办人员。

4.3提出特采申请采购部根据生产经营需求决定是否申请特采，使用部门也可根据生产经营情况提出特采申请4.4特采申请条件a) 无安全伤害b) 不影响产品质量c) 生产经营紧急需要，否则影响交期d) 事先取得客户同意宽放允收e) 检验结果无法立即产生，有停产误期的风险4.5填写特采申请单申请特采时，必须详细填写《来料品质异常联络单》，写明不合格原因及特采原因5 特采会审5.1召开会审会议由采购部召集技术部、质量管理部、使用部门相关负责人进行会审会议，针对不合格原因、采购合同、技术工艺进行分析并得出结论，与会人员签署是否同意特采申请的处理意见5.2会审意见审核会审意见交采购部经理、工厂总经理进行审核并由其签署最后意见5.3会审结果处理a) 特采未获批准，则采购部安排退货b) 特采获得批准，则执行特采工作程序6 执行特采处理经会审后确认事实特采处理后，采购部、质量检验部负责执行，具体处理办法如下表所示：特采处理办法说明表处理办法适用条件具体措施偏差接收特采原料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格由生产部估算并上报超耗工时，报采购部核实，由采购部与供应商交涉，达成协议后执行全检批量检验为不合格的原料经批准特采后进行全数检验，全检合格品办理入库，投入生产使用，全检耗费工时由采购部按程序确认后，送交财务部作扣款处理返工检验后判定为整批不合格，但工厂有能力将其进行加工为合格品生产部需事先向财务部申报费用，采购部就有关费用同供应商达成一致意见后投入生产，加工费用由生产部通知财务部作扣款处理7 特采记录处理特采记录由采购部收集、保存并转交质量管理部定期存档。

8 相关记录8.1 QG/TSKJR0509《来料检验报告》8.2 QG/TSKJR0510《来料品质异常联络单》。