村镇银行2018年度综合管理部工作报告.doc

2018年度综合管理部工作报告综合管理部围绕我行重点工作及第一次工作例会精神，做好各项工作一、亮点工作（一）人力基础工作进一步得到夯实一是完善岗位职责根据我行现有岗位职责文件，重新梳理全行各部门职责，补充了内审部、业务管理部及各部门相关岗位的具体工作职责，界定了各部门、各工作岗位的工作内容和权责边界，避免出现相互推诿和扯皮的情况发生二是落实员工招聘工作2018年，我部通过参加我县春季人力资源招聘会、金融学院订单班，以及公开招聘等方式组织开展了四场招聘会，共招聘新员工15名其中表现突出予以转正的有3名，不能适应本行工作离职的有3名，尚未转正的余9名截止11月末，我行共有员工88名三是加大员工培训力度2018年，我部依托“村镇大讲坛”这一平台，根据各条线的学习计划草拟了《我行2018年度教育学习培训计划》和《后备干部培养方案》，将全行员工分条线、分层次的开展了素质提升培训同时，我部也着力培养内训师队伍，对内训师的成长进行了有意识地引导，让其在内部培训赚取经验之外，也积极参加联合银行开展的内训师培训活动四是加强员工行为管理我部于年初确立了部门重点工作，将员工行为管理作为重点工作进行落实我部在岗位责任重新梳理后，与各部员工重新签署了岗位责任书，明确了各自的岗位职责；草拟了本行员工行为十不准和全行负能量清单，分发至全行全体员工；根据监管要求，完成了处罚处分信息系统的录入和管理；发布了本行2018年度员工行为排查方案，分季度开展飞行检查，主要是对员工的日常工作情况进行监督，着重查看员工是否存在利用职务便利开展民间融资及充当资金掮客的情况，全年共处罚*人，罚款*金额。

五是深入开展职能部门KPI管理我部在去年尝试了职能部门 KPI考核后，取得了一定的工作成绩，但也反映出一些指标设置不合理的情况对此，我部于年初成立了职能部门KPI考核工作小组，讨论了去年KPI考核中存在的不足以及今年考核的方向，最终定稿形成《职能部门绩效管理考核办法》，将***等指标纳入到职能部门员工的考核当中，将****等指标纳入到职能部门负责人的考核中，并于负责人年度绩效的35%进行挂钩六是拓宽员工晋升通道2018年，我部根据我行部门设置及岗位需求，在全行内分别开展了审查岗、金融便利店负责人以及综合管理部总经理助理的招聘工作，为员工的晋升通道打开了方便之门，同时也体现出我行不拘一格降人才的用人之策二）监管工作落实进一步得到加强一是开展专项自查工作我部根据监管部门及联合银行的工作要求，开展了股东股权管理、扫黑除恶以及公章使用情况等各类专项自查特别是根据监管要求，我行分别于年中及年末对我行的股东股权管理进行了多次自查工作，并根据银监2018年1号文要求将我行章程重新进行了修订，补充了股东股权管理及党建等相关条款二是及时完成监管工作要求2018年，我部根据监管工作要求，草拟了“放心消费在村行”的主题实践活动方案、股东股权专项自查报告、*****银行2017年度信息披露报告、扫黑除恶专项斗争执行情况的报告、二季度经济金融形势分析报告；乡村振兴调研材料、《村镇银行十年发展报告》等20余篇专项工作报告，并按要求及时向监管部门进行了报送。

三）宣传教育工作进一步得到强化一是加强外部宣传工作我部于3.15期间组织我行员工参加了县金融系统及县消协举办的系列宣传活动；按监管要求开展了“放心消费在村行”、“改革传承四十载 知识普及万里行”活动，向公众宣扬了我行积极开展金融维权工作的态度我部于年初计划在年内拍摄产品宣传和形象宣传等两片视频通过与县电视台积极沟通，对我行原宣传视频进行了重新剪辑，补充了部分新画面，于10月在县电视台重新投放；今年新开发的联链贷产品已与电视台进行了对接，预计12月中旬可以拍摄完毕并投放二是重申企业文化内涵我部根据去年梳理提炼的新五种文化内容，重新进行了修订并印制成《员工手册》分发给全行员工进行学习；将楼道上企业文化宣传标语重新进行排版设计并粘贴向员工进行宣教；将员工个人的座右铭重新粘贴，并补齐新员工的个人警句，时刻提醒员工不要逾越红线；为激发员工的工作热情、端正工作态度，学习华为人勇于奋斗的精神，我部为全行员工分发了《在枪零弹雨中成长》一书，举办了“奋斗”主题演讲比赛，并将全行员工阅读《在枪零弹雨中成长》一书的读后感进行收集汇编成册分发给全体员工四）内部审计能力进一步得到提升一是积极整改已有审计问题根据年初审计中心对我行专项审计提出的审计问题，我部审计人员积极开展了整改工作。

撰写了杭州联合银行年度专项审计报告审计问题整改方案和处罚情况报告，对涉及到信贷问题、财务问题进行整改，不能一次性整改到位的，已经基本明确化解压缩清退方案二是开展可疑贷款的审计工作我部审计人员对2018年度上半年、下半年各开展了一次系列性贷款可疑数据审计发现了一些化整为零、借冒名贷款，超审批权限贷款，发现了部分客户的部分信贷资金用途存在问题，并将上述问题通知各经营单位，要求按照难易程度有序进行整改三是开展员工道德审计工作我部根据监管及联合银行审计中心要求，开展了员工道德行为审计，并提交了审计报告审计中发现部分员工负债率较高且逾期纪录较多，消费贷款金额较大针对这部分员工，我部进行了约谈提醒同时，我部还针对员工是否和客户之间存在资金往来、员工亲属贷款是否存在一些不规范的做法等情况进行了排查，确保全行员工能遵守我行的员工行为规范，强化自我保护意识，降低全行员工的道德风险隐患二、存在不足（一）人力资源管理能力有待继续提高我部人力资源管理已经有较大改观，但在诸多细节上还有较大的提升空间根据主发起行村镇银行管理部发布的《人力资源指引》，我部还需进一步完善各项制度，夯实人力资源基础工作二）企业文化宣传教育不到位本行的企业文化提炼出来后，已经从多方面进行了宣传，但力度不够，频率不够。

有必要动员全行各部能量群策群力的去宣传我行企业文化三）创新产品宣传不到位本行创新产品的陆续推出，需要综合部从各种角度、各类媒体进行全方位的宣传目前我部与各部门对新产品的宣传上没有及时沟通到位，对创新产品的宣传力度不足，需加强与各媒体的合作四）岗位匹配度有待加强我部各岗位人员基本稳定，各项工作也已有序开展但部分岗位人员的专业素养有待提升，与监管部门要求的持证上岗还有差距，需后续加强学习四、下一步工作计划2019年，我部将以团队建设为主线，发挥团队主观能动性，努力让综合管理部工作再上新台阶，进一步提升整体工作水平和能力，更好地发挥“桥梁和纽带”作用一是推进人力资源基础工作2019年，我部将继续修订人力资源相关制度，加强员工日常培训和督查工作，做实人力资源基础管理工作二是加强宣传报道工作征询业务管理部及各业务部门，挑选我行急需推广的产品类别，选择合适媒体，投放宣传广告，争取做到早谋划、早推广、早回报；同时，要进一步加强信息宣传员工的队伍建设，通过征文、演讲比赛，选拔出一批协作功底较好的一线员工担任基层通讯员，将一线工作亮点挖掘出来三是加强重点工作督导工作要根据各部上报的重点工作，整理我行今年的重点工作，并根据部门条线，按任务完成的责任人、分项任务、考核指标及分数等内容，按季度进行督导，确保我行年度重点工作可以按稳步推进。

四是加强专业素养学习各专业岗位人员要加强专业素养的学习和培训，按照监管要求，尽早考出相应的资格证书，做到持证上岗和专人专岗综合管理部二〇一八年十二月二号。