事态升级工作指引.pdf

事态升级管理工作指引作业指导书 ((Working Instruction) 文件编号： OMPGZ-QA-WI-020 有效版本： A0 生效日期： 08/05/2015 页次： 1/7 右栏之印章为红色，则表示该副本为受控文件请使用盖有红色 印章的受控文件 地址：广州市花都区新华街花港大道15 号 Tel ：(020)22986588 Fax：(020)22986599 事态升级管理工作指引 编制：__________________ 审核：__________________ 批准：__________________ GZ 事态升级管理工作指引作业指导书 ((Working Instruction) 文件编号： OMPGZ-QA-WI-020 有效版本： A0 生效日期： 08/05/2015 页次： 2/7 修订记录 修订日期修订项目生效版本主 要 修 订 内 容修订 08/05/2015 全部A0 新版颁发罗春梅 GZ 事态升级管理工作指引作业指导书 ((Working Instruction) 文件编号： OMPGZ-QA-WI-020 有效版本： A0 生效日期： 08/05/2015 页次： 3/7 1. 目的 定义并明确在公司产品过程设计开发、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。

2. 范围 适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理. 3. 定义： 事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2 次以上的事情需要做出 升级处理根据事情的轻重程度分为0 级，1 级，2 级与 3 级，其中 0 级是按文件正常的要求， 3 级是事态最严重的分级 4. 职责 4.1 品管部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序 4.2 开发部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序 4.3 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理 5. 作业内容 5.1 产品制造过程的设计开发事态升级要求及程序 序 号 主责部门与级 别状态 升级升级原因 / 升级内容可能输出 1 开发部新项目产品外观 / 尺寸 / 功能不符合 客户要求 品管部检测室出相应的报告， 开发 部根据报告对模具进行相应的维 修 1、 全尺寸 报告 2、 模具不 良 诊 断 报告 0 级 升级 升级可能原因： 1、 交货时间紧急开发不能满足， 强行要求按此状态交货 2、 客户有反馈需要改善， 但目前 模具状态不能满足 2 市场部项目 /PE 项目工程师，PE 确认 根据客户要求及装配关系作出判 定，如可使用放行， 不可使用开发 维修调整 1、 样板制 作 跟 踪 记 录表 2、 开口问题 点清单 1 级 升级 升级可能原因： 项目工程师与PE都判定不了，开 发部不维修，但又必须交货 3 市场部经理 / 开 发部经理 市场部经理与开 发部经理确认 评估产品的状态， 根据客户的相关 信息进行判定是否可放行， 确认不 可放行时开发部维修调整 在全尺寸报 告上签署意 见2 级 升级 升级可能原因： 市场部急需交货给客户但开发部 不维修调整 4 副总/ 总经理副总/ 总经理确认评估产品的状态与客户信息， 根据 现有的订单状态进行判断， 是否按 此放行还是进行调整。

最终的评审 意见 3 级 GZ 事态升级管理工作指引作业指导书 ((Working Instruction) 文件编号： OMPGZ-QA-WI-020 有效版本： A0 生效日期： 08/05/2015 页次： 4/7 5.2 来料检查过程事态升级要求及程序 序 号 主责部门与 级别状态 升级升级原因 / 升级内容可能输出 1 品管部供应商来料产品外 观/ 尺寸 / 功能不符 合要求 品管部 IQC按要求检查，发现不良 上报给组长确认不合格， 反馈供应 商围堵改善 来料检查 报告0 级 升级 升级可能原因： 1、 IQC组长确定不了 2、 物料急需上线生产使用对应 交货 3、 供应商不配合改善 2 品管 QE 品管部 QE确认根据生产过程及客户产品的要求 进行判定，是否可限度放行， 不可 放行反馈供应商围堵改善 来料检查 报告评审 意见 1 级 升级 升级可能原因： 1、 QE判定不了 2、 物料急用 3、 供应商不配合改善 3 品管经理品管部经理确认根据以上状态结合过程生产使用 与交付要求，判定是否可限度放 行，不可放行反馈供应商围堵改 善，并出改善 8D报告 来料检查 报告评审 意见 2 级 升级 升级可能原因： 1、 经理判定不了 2、 供应商不配合改善 3、 内部无法使用 4 MRB 评审委员 会 MRB 评审委员确认， 最终由副总确认 判定让步使用或公司内部返工后 使用的，放行并通知供应商； 判定 仍不可使用的退供应商， 此种现象 连续出现2 次或以上供应商需到 公司开质量改善会议 来料检查 报告评审 意见 3 级 5.3 生产过程事态升级要求及程序 序 号 主责部门与 级别状态 升级升级原因 / 升级内容可能输出 1 生产部技术 员或较模 生产过程中产品外 观/ 尺寸 / 功能不符 合要求 生产部较模或技术员发现不良， 经 生产部组长确认，通知生产员工与 组长停机，要求生产技术作出改善 首检中检 末检报告 0 级 升级 升级可能原因： 生产部急需交货，生产组长强行生 产 GZ 事态升级管理工作指引作业指导书 ((Working Instruction) 文件编号： OMPGZ-QA-WI-020 有效版本： A0 生效日期： 08/05/2015 页次： 5/7 2 品管部 QE 生产部较模或技术 员报 PE与 QE确认 根据客户要求与出货履历判定是 否可以放行，不可放行由生产主管 安排作出维修改善 首检中检 末检报告 1 级 升级 升级可能原因： QE无法确定 生产主管意见与 QE意见不一致， 强行生产 3 品管部与生 产部经理 品管部与生产部经 理确认 结合交付状态履历进行确认是否 可以生产，确认不可生产告知生产 部经理安排作出维修改善 不合格品 处理单 2 级 升级 升级可能原因： 品管部经理与生产经理意见不一 致 交货紧急 4 副总经理副总经理确认根据交付与品质要求， 判定可生产 的放行，不可生产的由生产经理安 排维修调整 不合格品 处理单3 级 5.4 入库过程事态升级要求及程序 序 号 主责部门与 级别状态 升级升级原因 / 升级内容可能输出 1 品管部 OQC 入库过程中产品外 观/ 尺寸 / 功能不符 合要求 OQC 作产品入库检查时发现不良， 上报 OQC 组长确认，确认不合格反 馈生产组长作出返工挑选或改善 入库检查 报告0 级 升级 升级可能原因： 生产组长与 OQC 组长意见不一致 产品急需出货 2 品管部 QE 品管部 QE确认结合客户要求及以往交付的状态 进行确认是否可放行， 可放行与客 户协商，不可放行反馈生产主管安 排返工或挑选 入库检查 报告评审 意见 1 级 升级 升级可能原因： 生产主管意见与 QE不一致，强行 入库 3 品管部经理品管部经理确认确认产品状态是否可以入库， 如不 可放行反馈生产经理安排挑选返 工，以及生产过程的改善 入库检查 报告评审 意见 2 级 升级 升级可能原因： 品管部经理与生产经理意见不一 致，必须入库出货 GZ 事态升级管理工作指引作业指导书 ((Working Instruction) 文件编号： OMPGZ-QA-WI-020 有效版本： A0 生效日期： 08/05/2015 页次： 6/7 4 MRB 评审委员 会 MRB 评审委员会确 认，最终由副总批准 最终确认可放行的， 由品管与客户 协商， 不可放行的由生产经理安排 返工挑选，改善 入库检查 报告评审 意见3 级 5.5 产品售后过程事态升级要求与程序 序 号 主责部门与 级别状态 升级升级原因 / 升级内容可能输出 1 品管部或市 场部 交付产品在客户端 已组装或终端市场 上反馈外观/ 尺寸 / 功能不符合客户要 求 品管部或市场部接到客户反馈， 品 管部经理及时安排确认不良状态， 并按文件要求召开相应的8D内会 议对应改善措施，告知客户改善方 案与完成时间 客户投诉 邮件或报 告或 8D 会 议 记录与报 告 0 级 升级 升级可能原因： 出现客户大量索赔， 金额大于或等 于 5000 元 2 副总经理副总经理确认品管部按要求出相应的8D报告给 副总经理审核，由品管部跟进改善 措施与完成时间 8D报告 1 级 升级 升级可能原因： 索赔金额大于或等于10000 元 3 总经理总经理确认品管部按要求出相应的8D报告给 副总经理确认后由总经理审批， 由 品管部跟进改善措施与完成时间 8D报告 2 级 升级 升级可能原因： 公司内部技术上目前无法解决的 问题，涉及到后续还会出现 4 董事董事确认涉及到大量索赔影响， 由董事出面 与客户协商后续处理相关程序 评审报告 协商决定 3 级 6. 相关文件 《来料检验控制程序》 OMPGZ-QP-QA-01 《过程检验控制程序》 OMPGZ-QP-PROD-08 《不合格品处理程序》 OMPGZ-QP-QA-06 《成品检验控制程序》 OMPGZ-QP-QA-03 《客户投诉与抱怨处理控制程序》 OMPGZ-QP-QA-06 《工程开发与样板制作控制程序》 OMPGZ-QP-R&D-01 7. 记录窗体 来料检查报告 OMPGZ-FORM-QA-0002 IPQC 首检&巡检&末检报表 OMPGZ-FORM-PROD-0059 GZ 事态升级管理工作指引作业指导书 ((Working Instruction) 文件编号： OMPGZ-QA-WI-020 有效版本： A0 生效日期： 08/05/2015 页次： 7/7 FQC 入库检查报告 OMPGZ-FORM-QA-0011 联络单 OMPGZ-FORM-PROD-0019 不合格品处理单 OMPGZ-FORM-QA-0016 8D 报告 OMPGZ-FORM-QA-0053 样板制作跟踪记录表 OMPGZ-FORM-R&D-0019 。