公司各部门工作流1.doc

公司各部门工作流程 一、办公室、行政（1）公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责2）各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责3） 任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总经理不在时，通知或向上一级申报4）完善及档案的存档 招聘流程：普通员工：部门申请 → 行政部招聘 → 面试（应聘岗位主管） → 公司规章制度学习 → 工作岗位的培训 → 上岗管理级： 行政部招聘 → 总经理面试 → 公司规章制度学习 → 工作岗位的培训 → 上岗离 职： 普通员工：辞职报告 → 部门主管签字 → 报行政部 → 工作交接 → 财务核算 →离职管理级： 辞职报告 → 总经理签字 → 报行政部 → 工作交接 → 财务核算 → 离职（5）财务：监督、检查、寻价（6）请假、调岗、变动行政部、财务部、销售部、售后：书面报告 → 部门主管签字 → 行政部存档 售后：书面报告 → 生产部经理审批 → 行政部存档  （7）厂家订货付款：开付款申请单 → 申请部门主管签字 → 总经理签字 → 财务部主管签字、付款配件市场订货付款：填写入库单并签字-订货人签字-主管领导签字-总经理签字-财务审核、核价、付款（8）费用报销：报销人填写报销凭证 → 部门主管签字 → 总经理签字 →财务部付款（9）借款：借款人申请 → 部门主管签字 → 总经理签字 →财务部付款（10）总经理不在时，由总经理指定人员签字，后补签。

二、维修方面（1）维修安排：由接待人员下派工单 →维修工做检验→ （2）维修的执行情况必须采取书面形式，所有维修的变动执行由接待下派工单人员负责3）各部门在领用和采购时都要完善手续 领用：库管填写出库点 →领件人签字 →领件出库 采购：依订货单询价合适有无配件 → 部门主管审批 → 打款、订购配件 →入库验收 → 凭入库单及发票到财务部结算。