内审九栏工作表

1、夏邑县淮海铸造有限公司内审检查表表编号：16949-ZGB-035-02B顺序号：第1页共15页顾客导向过程（COP）（1）顾客要求评审过程 C1过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否是否已确定过程的所有人使用什么方式做（设备/材料）是否已对过程加以定义什么人做（技能/培训）过程是否已文件化用哪些指标衡量（测量/评价）是否已对过程的接口加以定义如何做（方法/程序）过程是否监控记录是否保存（2）顾客相 关的管理 过程和支 持性过程（3）输入（4）输出（5）绩效 指标（6）相关的 质量体系文 件（7）相关的 IATF 16949:2016条款（8）审核记录（9）需进一步 调查（NR） 改进的机会（O）不符合（NC）报价/合同 /订单确认过程C1客户的发货计划 顾客的要求（包括合 同和订单）与产品有关的法律法 规要求公司的要求顾客指定的特殊特性已接受的报价签订的合同确认的订单订单确认率合同评审 管理程序输入：1、抽合同/订单和月份发货计划。2、供货质量协议输出：1、2、绩效指标：订单确认率 90%。实际达成率：审核员被审核部门代表内审组长夏邑县淮海铸造有限公司内审检查表表编号

2、：16949-ZGB-036-02B顺序号第2页共15页顾客导向过程（COP）（1）过程设计开发过程C2过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否是否已确定过程的所有人使用什么方式做（设备/材料）是否已对过程加以定义什么人做（技能/培训）过程是否已文件化用哪些指标衡量（测量/评价）是否已对过程的接口加以定义如何做（方法/程序）过程是否监控（2）顾客相 关的管理 过程和支 持性过程（3）输入（4）输出（5）绩效 指标（6）相关的 质量体系文 件(7)相关 的IATF16949: 2016条款（8 ）审核记录（9）需进一步 调查（NR） 改进的机会（0D不符合（NC）过程设计 开发过程C2产品设计输出数据 生产率、过程能力、 成本的目标 顾客要求（若存在） 以往的开发经验转化后的产品图 纸确疋的技术要求 和材料规范 过程流程图 平面布置图PFMEA控制计划 工艺作业卡 检验作业卡等顾客工 程规范 及时评 审时间初始过 程能力 指数PPK产品质量 先期策划 控制程序工程更改控制程序、查淮海汽配M6前制动盘：抽淮海汽配 M6前盘过程开发1、输入：2、输岀：3、绩效指标：顾客工程规范

3、及时评审时间10天；实际达成：过程开发一次性成功率绍0% ； 实际达成：审核员被审核部门代表内审组长夏邑县淮海铸造有限公司内审九栏工作表编号：16949-ZGB-036-02B顺序号：第3页共15页顾客导向过程(COP)(1)产品和过程确认过程C3过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否是否已确定过程的所有人使用什么方式做(设备/材料)是否已对过程加以定义什么人做(技能/培训)过程是否已文件化用哪些指标衡量(测量/评价)是否已对过程的接口加以定义如何做(方法/程序)过程是否监控记录是否保存(2)顾客相 关的管理 过程和支 持性过程(3)输入(4)输出(5)绩效 指标(6)相关的 质量体系文 件(7)相关 的IATF16949:2016条款(8)审核记录(9)需进一步 调查(NR) 改进的机会(O)不符合(NC)产品和过 程确认过程转化后的产品图纸 确疋的技术要求和材 料规范过程流程图 平面布置图PFMEA控制计划 工艺作业卡检验作业卡等小批量产品PPAP 资料PPAP 一 次通过 率(顾客 有 PPAI 要求时)，新产品 送样一 次通过 率(顾客 无 PPAF 要求时)生

4、产件批 准控制程 序11、输入:2、输出：3、绩效指标：新产品送样一次通过率 90%, 实际：PPAP提交准时率100%,实际审核员被审核部门代表内审组长内审九栏工作表编号：16949-ZGB-036-02B顺序号：100628第4页共15页顾客导向过程（COP）（1）产品生产过程 C3过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否是否已确定过程的所有人使用什么方式做（设备/材料）是否已对过程加以定义什么人做（技能/培训）过程是否已文件化用哪些指标衡量（测量/评价）是否已对过程的接口加以定义如何做（方法/程序）过程是否监控记录是否保存（2）顾客相 关的管理 过程和支 持性过程（3）输入（4）输出（5）绩效 指标（6）相关的 质量体系文 件(7)相关 的IATF16949:2016条款（8）审核记录（9）需进一步调 查（NR） 改进的机会（OI）不符合（NC）产品生产过程C3生产计划/生产日报表 控制计划产品图纸工艺作业指导书 检验作业指导书 完好的设备和工装 具备能力的人员 合格的原材料/零配件/ 辅助材料合格的量检具和试验 设备话宜的工作环境生产的合格产品生产计 划达成 率成

5、品一 次交验 合格率产品报 废率生产过程 控制程序输入：1、2、输出：1、绩效指标：生产计划达成率95%，实际：产品合格率95%实际：审核员被审核部门代表内审组长夏邑县淮海铸造有限公司内审九栏工作表编号：16949-ZGB-036-02B顺序号：第5页共15页顾客导向过程（COP）（1）产品交付过程 C4过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否是否已确定过程的所有人使用什么方式做（设备/材料）是否已对过程加以定义什么人做（技能/培训）过程是否已文件化用哪些指标衡量（测量/评价）是否已对过程的接口加以定义如何做（方法/程序）过程是否监控记录是否保存（2）顾客相 关的管理 过程和支 持性过程（3）输入（4）输出（5）绩效 指标（6）相关的 质量体系文 件（7）相关 的IATF16949:2016条款（8）审核记录（9）需进一步 调查（NR） 改进的机会（O）不符合（NC）产品交付过程C4合同及订单要求 送货交接单 检验试验记录（顾客要 求时）合格的运输供方包装要求服务要求至顾客的产品相关服务资料交货达成率交付产品PPM交付与服 务控制程 序产品防护 控制程序输入：1、2、输出

6、：1、2、3、绩效指标：交货达成率：100%，实际达成交付;实际达成审核员被审核部门代表内审组长夏邑县淮海铸造有限公司内审九栏工作表编号：16949-ZGB-036-02B顺序号：第6页共15页顾客导向过程（COP）（1）顾客反馈和服务过程C5过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否是否已确定过程的所有人使用什么方式做（设备/材料）是否已对过程加以定义什么人做（技能/培训）过程是否已文件化用哪些指标衡量（测量/评价）是否已对过程的接口加以定义如何做（方法/程序）过程是否监控记录是否保存（2）顾客相 关的管理 过程和支 持性过程（3）输入（4）输出（5）绩效 指标（6）相关的 质量体系文 件（7）相关 的IATF16949:2016条款（8）审核记录（9）需进一步 调查（NR） 改进的机会（O）不符合（NC）顾客反馈过程C5顾客抱怨/顾客反馈 交付零件的质量性能 顾客生产中断包括外 部退货 按计划交付的业绩（包 括附加运费情况） 关于质量或交付问题 的顾客通知 制造过程的业绩 顾客满意度调查表 顾客满意度自评表8D报告纠正预防措施表顾客满意度评价 报告顾客满意度顾客抱 怨顾

7、客满意 度控制程 序顾客抱怨控制程序输入：输出：绩效指标：顾客满意度92分实际顾客抱怨件数（月）小于 6件实际审核员被审核部门代表内审组长有限公司内审九栏工作表编号：16949-ZGB-036-02B顺序号：第7页共15页顾客导向过程（COP）（1）应用于所有顾客导向过程过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否是否已确定过程的所有人使用什么方式做（设备/材料）是否已对过程加以定义什么人做（技能/培训）过程是否已文件化用哪些指标衡量（测量/评价）是否已对过程的接口加以定义如何做（方法/程序）过程是否监控记录是否保存（2）顾客相 关的管理 过程和支 持性过程（3）输入（4）输出（5）绩效 指标（6）相关的 质量体系文 件（7）相关 的IATF16949:2016条款（8）审核记录（9）需进一步 调查（NR） 改进的机会（O）不符合（NC）经营计划 控制过程M1顾客要求公司内部要求市场数据分析各部门数据分析以及 实际状况质量方针和质量目标长期经营计划年度经营计划过程绩 效指标 达成率经营计划 控制程序输入：输出：绩效指标：过程绩效指标达成率95%实际审核员被审核部门代表内审组长夏邑县淮海铸造有限(2)顾客相 关的管理 过程和支 持性过程管理职责 控制过程管理评审控制过程M5审核员编号：16949-ZGB-036-02B公司输入(4)输出(5)绩效指标内审九栏工作表(6)相关的质量体系文件(7)相关的IATF16949:2016条款(8)审核记录顺序号:第8页 共15页(9)需进一步 调查(NR) 改进的机会(OD不符合(NC)公司咼层领导对建立、 实施质量管理体系并 持续改进其有效性的 承诺要求 编制和贯彻适应公司 经营宗旨、满足要求和 持续改进质量管理体 系有效性承诺的质量 方针要求 职责和权限要求质量方

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