环境监测质量体系文件---程序文件

1、目录国家环境监测网 程序文件页码：第 1 页，共 1 页版次：2016 版，第 0 次主题：程序文件实施日期：2016 年 1 月 1 日序号程序文件编号程序文件名称1GJW-02-01保密程序2GJW-02-02人员管理程序3GJW-02-03监测设施和环境条件控制程序4GJW-02-04仪器设备管理程序5GJW-02-05量值溯源管理程序6GJW-02-06仪器设备期间核查程序7GJW-02-07标准物质管理程序8GJW-02-08合同评审程序9GJW-02-09分包管理程序10GJW-02-10服务和供应品采购管理程序11GJW -02-11监测方法证实和偏离确认程序12GJW-02-12采样和现场监测控制程序13GJW-02-13样品管理程序14GJW-02-14监测报告管理程序15GJW-02-15内部质量控制程序16GJW-02-16内部质量监督程序17GJW-02-17不符合工作处理程序18GJW-02-18申诉和投诉程序19GJW-02-19内部审核程序20GJW-02-20管理评审程序21GJW-02-21文件控制程序22GJW-02-22电子信息数据管理程序23GJ

2、W-02-23记录控制程序程序文件页码：第 1页，共2页文件编号：GJW-02-01版次：2016版，第0次修订文件名称：保密程序发布日期：2016 年 1 月 1 日1目的为保护国家秘密、委托方的商业秘密和技术秘密，使监测活动中需要保密的事项不被泄露。2适用范围 适用于保守监测活动中的国家秘密、商业秘密和技术秘密的控制。 3职责3.1 最高管理者负责国家秘密、商业秘密和技术秘密的保护与控制，组织制定保密 制度和措施，对保密工作负责。3.2 相关部门负责保密教育、落实保密措施、实施监督检查和管理。3.3 所有参与监测任务的人员均对国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密责任， 对自身所涉及的保密事项负责。4工作程序4.1 保密内容保密内容包括：属于国家秘密的文件、资料和其他物品；委托方提供的技术资料； 监测样品信息和监测结果以及监测过程中的必要信息等。4.2 保密措施4.2.1 制定切实可行的保护国家秘密、委托方的商业秘密和技术秘密的制度和措施。4.2.2 准确识别和确认保密内容和级别，通过有效手段予以控制，并对保密效果予以 评价。4.2.3 纸质文件和储存于计算机中的信息，均应有恰当的保

3、存方式、存放地点和场所， 并有效控制借阅和拷贝，保证各类信息不外泄。4.2.4 未经委托方许可，不得擅自发布、扩散和引用委托方提供的技术资料、样品信 息和监测结果。4.2.5 监测任务完成后，应将相关信息和材料单独建档；按照委托方的要求移交相关档案，必要时，归还相关资料。程序文件页码：第 2页，共2页文件编号：GJW-02-01版次：2016版，第0次修订文件名称：保密程序发布日期：2016 年 1 月 1 日4.2.6 应对相关人员进行保密教育和培训，确保国家秘密、商业秘密和技术秘密不被 泄露。4.3 失密和泄密事件处理应建立保密工作监督制度；发现失密或泄密情况，应及时向委托方报告，并迅速查 明泄露原因、范围和严重程度，必要时采取补救措施；根据事件严重程度和影响，采取 相应的处理措施，必要时追究法律责任。程序文件页码：第 1页，共4页文件编号：GJW-02-02版次：2016版，第0次修订文件名称：人员管理程序发布日期：2016 年 1 月 1 日1目的采取有效的措施和程序，管理与监测任务相关的所有人员的配备、培训、能力确认/考核、质量监督等环节，保证人员素质、经历、技术和管理水平满

4、足监测任务需要。 2适用范围 适用于与监测任务相关的所有人员的配备、录用、培训、能力确认/考核、质量监督和管理的控制。3职责3.1 最高管理者负责人力资源的配备，任命质量负责人、技术负责人和授权签字人， 并赋予其应有的权力和资源；任命（或授权任命）其他关键岗位人员。3.2 质量负责人负责实施质量体系宣贯，负责组织技术人员持证上岗考核。3.3 技术负责人负责人员的技术培训和能力确认。3.4 人事管理部门负责人员技术档案的建立和管理。3.5 质量管理部门负责质量管理培训计划制定和实施，组织实施技术人员持证上岗 考核，负责培训记录的收集、整理和定期归档。3.6 监测部门协助负责本部门人员培训计划制定、实施和实施效果评价，以及技术 人员能力确认和持证上岗考核。3.7 质量监督员负责监测任务中人员能力和规范性操作的质量监督。4工作程序4.1 人员基本要求必须根据监测任务的技术要求和工作量配备管理和技术人员，人员数量和能力均应 满足要求，所有从事样品采集、现场监测、样品制备、样品前处理、样品分析测试和数 据处理等监测人员必须持证上岗，与监测活动相关的其他人员的能力应得到确认。4.2 人员能力最高管

5、理者根据岗位需求和监测任务量，安排资格、经历和能力与之相匹配的人员， 确保人员数量和能力满足监测任务需要，保证监测质量。程序文件页码：第 2页，共4页文件编号：GJW-02-02版次：2016版，第0次修订文件名称：人员管理程序发布日期：2016 年 1 月 1 日4.2.1 质量负责人 为监测机构领导层成员，熟悉质量体系和监测活动的质量管理要求以及本监测机构内部业务管理状况和流程，了解监测技术，具有保持质量体系有效运行和持续改进的管 理能力。4.2.2 技术负责人 为监测机构领导层成员具有从事监测活动的经历和经验，精通监测技术，熟悉监测活动的技术要求并能给予正确评价，熟悉本监测机构内部业务管理状况和流程，了解质 量体系和质量管理要求，具有监测技术运作和有效实施的管理能力。4.2.3 授权签字人具有相应的教育经历和从事监测活动的经历和经验，熟悉监测活动的技术要求和质 量管理要求，熟悉或掌握所承担签字领域的相应监测方法和数据质量评价方法，熟悉监 测报告审核签发程序，具有对监测结果做出相应评价的判断能力。4.2.4 质量监督员熟悉所监督内容的技术要求和质量管理要求，具有识别、判断和评价监督

6、结果的能 力。4.2.5 内审员 熟悉质量体系，经过内审员培训、考试合格并得到任命，能独立开展内审活动。 4.2.6 大型仪器设备管理员/使用人 熟悉仪器设备原理、构造、性能、用途和使用方法，熟悉仪器设备管理要求。 4.2.7 档案管理员 熟悉档案管理知识，掌握档案管理技能，了解质量管理要求。4.2.8 监测人员具有相关教育和培训经历，掌握监测技术，了解质量管理要求，能正确处理和判断监测结果，监测技术能力应得到确认并持证上岗。程序文件页码：第 3页，共4页文件编号：GJW-02-02版次：2016版，第0次修订文件名称：人员管理程序发布日期：2016 年 1 月 1 日4.3 人员培训4.3.1 根据监测任务和技术要求有针对性地制定培训计划，明确培训内容，获得批准 后实施。4.3.2 按照计划实施培训，并对培训效果实施评价，填写“签到表”和“培训记录表”。4.3.3 定期汇总培训实施情况，填写“培训实施情况汇总表”。4.3.4 按照档案管理要求，定期将“培训计划表”、培训教材、“签到表”、“培训记录表”和“培训实施情况汇总表”归档保存。4.4 能力确认和考核4.4.1 监测人员开展监测

7、活动之前，应通过考核并持证上岗；其他人员的能力应得到 确认。4.4.2 持证上岗考核的组织方可以为本监测机构、上级主管部门或相关社会团体；若委托方对组织方有明确要求，应按照委托方的要求执行。4.4.3 确认证明或上岗证上应标明具体的监测能力和范围；所有人员的能力确认证明 或上岗证均应给予登记和管理。4.4.4 承担具体监测任务的人员应报委托方备案，填写“监测人员能力备案汇总表”。4.5 人员技术档案管理4.5.1 应建立所有管理和技术人员的人员技术档案，定期收集有关记录和证明，保证 人员技术档案的完整、有效。4.5.2 人员技术档案应包括教育、培训、任命、授权、能力确认/考核、资格、技能、 经历和监督的各种记录或证明材料，包括（但不限于）：人员简历，主要工作业绩，反 映业绩有关材料（论文、著作、科研成果和专利证书等），授权、任命、能力确认材料（含确认日期），培训和技能考核记录和证书复印件，上岗证复印件，学历证书复印件， 技术职称证书和各种资格证书（证明）复印件，各类获奖情况证明等。4.5.3 人员技术档案应实行动态管理，及时更新。4.5.4 人员技术档案应由专人管理。程序文件页码：第

8、4页，共4页文件编号：GJW-02-02版次：2016版，第0次修订文件名称：人员管理程序发布日期：2016 年 1 月 1 日5相关记录5.1 GJW-04-2016-ZL-001 培训计划表5.2 GJW-04-2016-ZL-002 签到表5.3 GJW-04-2016-ZL-003 培训记录表5.4 GJW-04-2016-ZL-004 培训实施情况汇总表5.5 GJW-04-2016-ZL-005 监测人员能力备案汇总表程序文件页码：第 1页，共2页文件编号：GJW-02-03版次：2016版，第0次修订文件名称：监测设施和环境条件控制程序发布日期：2016 年 1 月 1 日1目的为满足仪器设备和监测方法的技术要求，应对监测设施和环境条件进行控制，保证 监测结果的准确性和有效性。2适用范围 适用于监测设施和环境条件的配置、监控和管理的控制。 3职责3.1 最高管理者负责监测设施和环境条件的资源配置。3.2 技术负责人负责监测设施和环境条件的评价和管理。3.3 相关部门对监测设施和环境条件进行日常维护和监控，并保证监测过程在有效条件下实施。4工作程序4.1 监测设施和环境条件要求4.1.1 在监测任务完成期内，监测机构应有独立、固定的监测和工作场所，若为租赁 或借用场所，应具有管理权和使用权且有合同，租赁期应大于监测任务周期。保证监测 场所相对稳定和监测工作顺利实施。4.1.2 监测设施和环境条件应能满足仪器设备放置、使用和维护的要求。4.1.3 监测场所应合理布局，按监测项目特点采取有效隔离措施，防止相邻工作区域 间交叉影响或对监测质量产生不利影响。4.1.4 样品、化学试剂和标准物质等的贮存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足，避免其损坏或变质，并记录环境条件。4.1.5 配置合适的排风系统，以保证测试工作质量和

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