C2工程更改管理规定B0.doc

铸造有限公司工程更改管理规定审 批 栏过程所属 编 制 审 核 批 准职 位 签名/日期 职 位 签名/日期 职 位 签名/日期室主任 部长 副总经理　姓 名 姓 名 姓 名 编审批技术部　ZZ DJ MXJS ZX DZPK RH CJ派发部门YX QL修订履历版次 修订内容 日期 备注B/0 全面改版 2009-10-31文件编号：YF-SC-C2-001 状 态：铸造有限公司 文件编号 YF-SC-C2-001 版 次 B/0工程更改管理规定页 次 1/31 目的确保产品设计及产品工艺、工艺生产流程更改执行的可靠性,维持体系运行的有效性2 适用范围本管理规定适用于产品首件开发完成后,设计对产品结构尺寸的变更及产品工艺、工艺生产流程的变更3 术语3.1 产品变更产品变更指在首件产品生产完成后，顾客提出的产品结构、尺寸的更改，或因铸件质量的需要经顾客同意后对产品结构、尺寸进行的更改3.2 工艺变更工艺变更指在首件产品生产完成后，因铸件质量的需要而对铸件工艺做出的更改，包括制造工序，设备、原材料、过程参数及浇注系统的改变。

3.3 相关部门相关部门指任何在文件中被明确提及的部门3.4 重大技术工艺变动重大技术工艺变动是指新材料新技术的应用试验、对影响顾客（尤其是外部市场顾客）满意度的产品质量缺陷的工艺改进，顾客的涉及增加模具费用的重大设计变动等4 职责4.1 技术部工艺设计员或施工员负责对产品设计结构尺寸的变更及工艺变更（指制造工序、过程参数及浇注系统的改变）提出申请，填写《工程更改申请单》 《工程更改调试通知单》 《工程更改验证单》 《技术部图纸/文件更改通知单》 ，并负责整个更改过程的技术服务和过程跟踪4.2 技术部产品开发室主任负责对产品设计结构尺寸及产品工艺变更的审核4.3 技术部部长负责对产品设计结构尺寸及产品工艺变更进行审批(重大技术工艺变动报请主管副总经理审批)4.4 施工员负责对变更进行培训、技术指导及服务，以及对更改的实施和验证及效果的反馈4.4 品控部负责对更改结果的检验和效果反馈4.5 生产制造部负责对变更编制计划，实施安排，对实施进度负责4.6 营销部负责与客户进行变更后的业务沟通以及售后服务信息反馈铸造有限公司 文件编号 YF-SC-C2-001 版 次 B/0工程更改管理规定页 次 2/35 工作流程序号 输入 流程 实施人 输出6.11 顾客提出产品设计结构尺寸变更信息2 铸造工艺的变更信息技术部工艺设计员/其他提出工艺更改人员工程更改申请单6.2 工程更改申请单技术部工艺设计员/施工员《工程更改调试通知单》6.3 《工程更改调试通知 单》制造部/品控部及各车间/技术部工程更改实施过程记录及相关报告6.4 工程更改实施过程记 录及相关报告 品控部/技术 部 《工程更改验证单》及相 关报告6.5 《工程更改验证单》 及相关报告 技术部1 客户批准或内部批准2《技术部图纸/文件更改通知单》6.6 《技术部图纸/文件更 改通知单》 技术部 更新相关文件6 工作说明6.1 工程更改申请6.1.1 由工艺设计员或施工员根据顾客提出产品设计结构尺寸变更信息、 铸造工艺需要提出的产品结构尺寸变更信息及铸造工艺的变更信息，对需要更改的技术文件相关内容提出更改申请,填写《工程更改申请单》 。

如有必要则需向客户提交并获得批准6.1.2 对于原材料的变更由相关部门提出《工程更改申请单》,由技术部长及技术质理副总经理审批如有必要，需向顾客提交并获得批准6.2 工程更改验证方案的制定6.2.1 除原材料变更外的工程更改，由技术部主管工艺设计员组织相关部门人员进行更改方案的制定，技术部工艺室主任对更改内容进行审核,技术部部长对更改内容进行审批，填写《工程更改调试通知单》 《工程更改调试通知单》中需注明更改模具的套数和验证台份，以及需要验证的项目,如更改需要立即执行,由技术部在时间要求项内注明6.2.2 原材料的变更由相关部门制订试验方案，并注明验证项目及验证台份6.2.3 不需验证的更改经技术部长审批后，可直接下发《技术部图纸/文件更改通知单》6.3. 更改方案实施6.3.1 除原材料变更外的工程更改，技术部主管工艺员按照《工程更改调试通知单》中的收文单位，下发《工程更改调试通知单》：模型车间 1 份，用于模具的修理；生产制造部 1 份,用于制定工程更改详细计划；生产车间施工员一份,用于工程更改时进行技术服务,及生产过程中的技术指导，并在验证件在易观察部位打标识“V” ，便于验证件的跟踪；品控部一份,用于对生产过程中的过程检查及对验证结果的判定；营销部一份,如果有变更需要客户批准或与客户沟通事宜需发营销部,其他情况不需要。

6.3.2 原材料的变更由此进入《供应商管理控制程序》制定更改实施方案更改方案实施更改实施确认更改工艺文件NY工程更改申请提交客户/内部批准铸造有限公司 文件编号 YF-SC-C2-001 版 次 B/0工程更改管理规定页 次 3/36.3.3 生产制造部计划员在接到《工程更改调试通知单》后 1 个工作日内,提供详细的工程更改计划时间，经技术部认同后,严格按计划执行如遇特殊原因未能按初次计划时间完成，制造部提前与技术部沟通，根据铸件质量状态决定是否可延后更改，如可以，制订延后计划，工程更改按延后计划进行实施6.3.3 由相关车间、部门根据《工程更改调试通知单》中的验证项目，按工程更改实施计划对更改方案进行验证，并对验证过程进行记录，并将过程记录在验证项目完成次日返回技术部6.4 更改方案的确认6.4.1 由技术部工艺设计员填写《工程更改验证单》 ，将更改过程记录进行总结，并由相关部门负责人对验证结果进行评审6.4.2 若验证结果没有达到客户要求或验证的目的，可重复 6.26.5 提交客户/内部批准工程更改验证的结果满足客户要求或验证目的,将《工程更改验证单》和相关报告提交客户或主管副总批准或技术部长，批准后下发《技术部图纸/文件更改通知单》 。

6.6 更改相关文件6.6.1《技术部图纸/文件更改通知单》下发后技术部按《技术文件管理规定》更新相应的工艺文件如图纸，PFMEA，作业指导书控制计划，作业标准，并在更改通知单中注明对现有库存铸件、过程产品（砂型/砂芯等）及相关原材料的等的处理意见6.7 考核6.7.1 无特殊原因，验证部门未将验证结果按时间要求反馈回技术部的，工程更改实施未按计划时间完成的，对相关部门负责人和责任人视情况不同进行 50-200 元处罚7 相关文件《技术文件管理规定》《工装控制程序》《新产品开发控制程序》8 附件名称 编号 保存者 保存期技术部图纸/文件更改通知单 YF-JL-C2-001-001 技术部 五年工程更改申请单 YF-JL-C2-001-002 技术部 五年工程更改调试通知单 YF-JL-C2-001-003 技术部 五年工程更改验证单 YF-JL-C2-001-004 技术部 五年。