部门预算执行情况分析报告

1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划部门预算执行情况分析报告预算执行情况分析报告模板一、业务预算分析1、产品及项目销售分析分析判断：配销量分析图2、产品项目销售毛利分析分析判断：3、产品生产预算分析单位：分析判断：配图表4、产品成本预算分析、原料成本分析、原材料耗量差异分析分析判断：、原材料耗用单价分析分析判断人工成本分析分析判断：1、预算差异分析2、与上月差异分析制造费用分析分析判断：1、预算差异分析2、与上月差异分析3、与去年差异分析产品成本分析分析判断：5、材料采购预算分析分析判断：6、成本费用预算分析分析判断：二、财务预算执行分析1、现金预算分析分析判断：2、资产运营效率分析分析判断：3、应收账款分析关于20xx年度预算执行情况的通报公司所属各单位、总部各部门、各铁路项目部：20xx年度财务结算基本结束，根据公司预算文件精神，现将公司年度预算执行情况通报如下：一、预算整体完成情况20xx年xx公司预算总额为万元。其中：投资预算万元，管理费用预算万元，财务费用预算万元，项目经费预算万元。20xx年度完成投

2、资额万元，管理费用开支总额为万元，财务费用总额为万元，项目经费开支总额为万元。二、投资预算执行情况说明20xx年投资完成额按照合同履行实质性来统计，其中包括模板购置万元，盾构机购置万元，盾构配套设备及其他设备2018万元，办公楼装修953万元。-1-三、财务费用预算执行情况说明20xx年财务费用开支主要是银行贷款利息和银行手续费支出。其中xx机关年度财务费用预算额为万元，实际支出额为万元；xx分公司财务费用预算额为万元，实际支出为万元。四、管理费用预算执行情况说明从公司整体来看，管理费用总额开支控制在预算额度内。但北京分公司出现小额度超支现象，超出预算%，超支金额万元，属于业务招待费超支造成。五、项目经费预算执行情况说明1、经费构成与对比匹配本年度经费考核按照预算文件下达的费用项目，考核数据剔除折旧与摊销费、上级管理费、征地拆迁补偿费，使考核经费构成与预算下达一致；剔除已入账非本年度承担职工薪酬部分，使考核数据达到对比匹配，保证预算控制的年度完整性。其他非本年度承担费用项目不予剔除。2、执行情况说明年度项目经费预算总额是万元，通过数据匹配性对比，经费总开支数是万元，扣除职工薪酬上调因素

3、影响、非常规的调概因素影响、人员超编因素影响及未预计的项目税费、诉讼费的影响后，合理性开支总额是万元，占预算额度的%，具体情况如下：-2-xx分公司项目经费预算总额为万元，实际开支为万元，已开支金额占预算的%，经费开支控制在预算额度内。xx分公司项目经费预算总额为万元，实际开支为万元，年开支金额占预算%，经费开支控制在预算额度内。北京分公司项目经费预算总额为万元，实际开支为万元，超支金额万元，超支是职工薪酬年度内上调和未预计的项目诉讼费造成。扣除职工薪酬上调影响率%后，经费总超支额为万元，属于项目未预计的诉讼费造成。在剔除职工薪酬上调因素等合理性超支因素下，八条铁路线中的xx项目、xx项目、xx项目经费开支控制在预算额度内。xx项目超支%，xx项目超支%，xx项目超支%，xx超支%,xx项目超支%。xx项目经费预算为万元，实际开支数为万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万元，年开支金额占预算%，控制在预算额度内。xx项目经费预算为万元，实际开支数为万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万元，超支金额为万元，超支是由职工薪酬上调造成。扣除薪酬上调影响率%后，经费总开支额为万元，占预算-

4、3-额的%，控制在预算额度内。xx项目经费预算为万元，实际开支数为万元，总超支金额为万元，超支金额全部表现在职工薪酬上。职工薪酬费用项超支额为万元，该项目薪酬预算按新标准执行，超支原因与年度内薪酬上调无关，是由人员超编造成。按照项目施工组织设计，项目人员编制为316人，该项目高峰期人员数达到520人，造成薪酬相关费用大幅攀升。项目总会履行了预算控制上报和费用追加上报职责，人员超编造成的费用超支非财务部门独立可为。xx项目经费预算为万元，实际开支数为万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万元，超支金额万元，是由职工薪酬上调和业务招待费超支造成。扣除薪酬上调影响率%后，非合理性经费总超支额为万元，超支率为%，表现为业务招待费的非合理性超支。xx项目经费预算原为666万元，因工期延长报公司审批追加预算169万元，最终为万元，实际开支数为万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万元，超支总金额为万元。扣除薪酬上调影响率%，未预计诉讼费万元后，非合理性经费超支额为万元，超支率为%，表现为业务招待费非合理性超支；xx项目经费预算为万元，实际开支数为万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万-4-元，超

5、支总金额为万元。扣除职工薪酬上调影响率%，未预计的税费诉讼费万元，人员超编因素影响万元后，非合理性超支金额为万元，超支率%。其中办公费超支万元，差旅费超支万元，业务招待费超支万元。xx项目经费预算为万元，实际开(来自:写论文网:部门预算执行情况分析报告)支数为万元，超支金额为万元，超支是由职工薪酬上调、办公费、差旅费和业务招待费超支共同造成。扣除薪酬上调影响率%，人员超编因素影响的万元后，非合理性经费超支额为万元，超支率为%.其中办公费超支万元，差旅费超支万元，业务招待费超支万元。xx项目经费预算为万元，实际开支数为万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万元，剔除补差增效相关费用万元，薪酬上调影响万元，未预计税金诉讼费万元，以及上半年人员超编影响万元后，非合理性超支金额万元，超支率为%，包括办公费超支万元，差旅费超支万元，业务招待费超支万元。3、项目经费超支具体原因分析项目资源配备不合理，需要资源调控系统和资源需求口的共同联动，才能做到资源使用的高效率和费用增长低水平的平衡。-5-预算执行情况分析报告参考格式*单位XX年1至6月预算执行情况分析报告一、收入预算执行情况。(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。二、支出预算执行情况。(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。(一)采取的措施(二)1至6月份控制情况请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。

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