最新制造业企业各部门职能职责分工案例.docx

.一、品质保证部 A 、质量体系文件把握 1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单；2. 体系文件的保管和责任 3. 体系文件和资料的标识〔图号 / 编号、更换、受控、存档责任件〕 4. 体系复制 / 分发 / 回收和借阅规定 5. 体系文件的更换〔更换权限、更换标识、相关文 件的同步更换、版本状态一览表〕 6. 生产现场体系文件的使用和治理 7. 体系文件的存档管理 8. 贮存条件〔防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃〕 9. 电子文件的治理 10. 存档围 /存档期限的规定〔一览表〕 11. 存档及借阅规定 12. 企业部文件和顾客文件规定 13. 无效文件的处理14. 体系文件有效性定期检查 B、质量记录把握 1. 质量记录总控清单 2. 记录表单清样 3. 记录要求〔标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核〕 4. 存档责任〔涉及产品平安性的 在产品更新换代后储存 15 年〕5. 贮存条件 〔防火、 防潮、防霉、 防蛀、 防损坏、 防窃〕6. 电子文件的治理规定 7. 存档围 / 存档期限的规定 〔一览表〕8. 借阅规定 9. 失效记录的处理 C1、质量治理体系审核 1. 一、二方 ISO/TS16949 审核员的资格 2. 审年度方案和审核实施方案3. 按部门审核检查表 4. 审核实施〔审核记录表、首末次会议记录等〕 5. ISO/TS16949 体 系审核报告 6. 不符合项订正措施方案 7. 订正措施成效的验证 C2、产品审核 1. 产品审核年度分月方案〔掩盖全部产品〕 2. 产品审核缺陷分级指导书 3. 产品审核报告 4. 产品审核 QKZ趋势分析 5. 导出订正和预防措施 D 、连续改良过程〔领导推动、全员参与〕 1. 制定年度优先连续改良方案〔留意与订正措施的区分〕顾客关怀的工程〔质量、本钱、交付〕特殊产品、过程特性 2. 成立工程小组接受相应统计技术实施 KVP 工程 3. 有形、无形成效验证4. 开展群众性改良活动 〔表达全员参与〕 □品质保证部负责 “ QCC〞□党委工作部负责 “合理化建议和技术改良〞□综合治理部负责 “六改善活动〞□产品开发部负责 “零缺陷工程〞5. 最高治理层要亲自组织，必需营造连续改良的工作气氛； E、订正和预防措施 1. 规定解决问题的方法〔 4D/8D 〕2. 重复发生不合格的识别和应用 8D 方法解决 3. 全部外部发生的不合格必需完全闭环 4. 重大的订正和预防措施输入治理评审 F、治理评审 1. 治理评审方案2. 治理评审的输入及职能 3. 治理评审预备 4. 治理评审的实施 5. 治理评审报告 6. 导出改良方案 7. 改良方案的实施和跟踪 8. 储存日常各项会议的会议记录、 纪要、以及工作支配看法；〔如生产例会、质量例会、技术开展例会、销售例会等〕 G、检验和试验状态 1. 检验和试验的 4 种状态的规定 2. 各种状态标识和场合的治理责任 3. 状态区域的设定 H 、不合格品的把握 1. 不合格品的判定权限 2. 不合格品的判定依据 3. 不合格品反响方案〔进货、过程、成品、产品审核、已发运产品〕＝把握方案 4. 不合格品的可视标识和隔离 5. 不合格品的处置权限〔评审、判定、报废〕 6. 不合格品的处置分类〔让步承担、降级使用、返工、返修、报废〕 7. 返工产品的把握〔复检、可见返工痕迹的产品不答应销售给零售商〕 8. 返修产品的把握〔复检、必需通知顾客并同意〕 9. 不合格品的定期统计分析〔包括退货产品〕 10. 不合格品优先削减方案 11. 重复不合格的识别、订正预防的实施〔见 E、订正和预防措施〕 12. 形成 .月份公司质量分析报告 .，提交最高治理层，召开质量例会； I 、检验、测量和试验设 备的把握 1. 计量治理人员的资格 2. 托付外部检验和试验机构的资质证明 3. 检验测量和试验设施的治理〔包括台账治理〕 4. 检测设施的周期检定筹划 5. 周期检定的实施方法 6. 使用有效期限的标识治理 7. 检验测量和试验设备的操作保养规定 8. 必要的检定规程及校准记录〔针对自检的器具〕 9. 量值溯源关系 10. 量值失效的反响方案 11. 测量系统分析方案12. 测量系统分析和判定 13. 必要的订正措施 14. 试验室质量体系治理 J、进货检验和试验1. 质量判定的权限 2. 进货检验试验指导书 3. 可承担准那么〔 C=O 〕4. 紧急放行规定〔权限、职责、程序〕 5. 让步接收规定〔围、权限、职责、程序〕 6. 检验和试验状态标识 7. 进货检验和试验的不合格品把握、缺陷收集卡 8. 分承包方进货检验和试验数据传递给选购部. word.zl- .门进展供货业绩评判的输入 9. 固定的记录表式 K 、过程检验和试验 1. 不合格品判定的权限2. 操作者自检责任、检查员巡检和专检责任〔三检制〕 3. 质量监控人员的职责和权限 4. 过程检验试验指导书 5. 可承担准那么〔 C=O 〕6. 例外转序规定〔权限、职责、程序〕 7. 让步接收规定〔围、权限、职责、程序〕 8. 检验和试验状态标识 9. 不合格品把握〔标识、隔离〕10. 质量统计、 缺陷收集卡 11. 固定的记录表式 L 、最终检验和试验 1. 不合格品判定的权限2. 成品检验人员的职责和权限 3. 检验试验规 4. 可承担准那么 〔C=O 〕5. 让步接收规定 〔顾客同意〕 6. 检验和试验状态标识 7. 不合格品把握〔标识、隔离〕 8. 质量统计、缺陷收集卡9. 固定的记录表式 10. 全尺寸检验和功能试验指导书 11. 全尺寸检验和功能试验方案 12. 全尺寸检验和功能试验报告〔自检和托付外部试验机构〕 13. 产品审核报告〔见 C3〕M 、检验人员资质 1. 持证上岗 2. 检验学问技能定期考核 3. 独立行使鉴别、报告、把关的检验职能4. 身体素养适合检验工作〔如视力证明〕 5. 检验印章的可追溯性及其使用庄重性；二、产品开发部 A 、过程审核 1. 审核员的资格〔具备 2 年产品 / 过程开发工作经受〕 2. 过程审核年度方案和审核实施方案〔按产品组〕 3. 过程审核提问表 4. 审核实施〔审核记录表、首末次会议记录等〕 5. VDA6.3 过程审核报告 6. 不符合项订正措施方案 7. 订正措施成效的验证 B、过程开发和筹划 1. 从公司产品中选出典型产品模拟开发一套 APQP 数据和资料2. 从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作： 流程图→ FMEA →把握方案→作业指导书对工艺一样的产品在把握方案中附以引用清单依据现生产显现的不合格以及缺陷问题进展 P-FMEA 的动态完善，并不断磨合生产把握方案； 3. 过程才能 CPK/PPK 分析〔针对特殊特性〕 ，目标稳固工序 CPK ≥ 1.33，不稳固工序 PPK≥ 1.674. 并对计量值平安特性制定升值方案 CPK≥ 1.67；计数值特殊特性到达 “ 0 缺陷〞目标； 5. 针对顾客关怀的工程、特殊特性制定并实施优先连续改良方案； C、统计技术应用 1. 在过程开发和筹划 〔APQP 〕阶段确定统计技术的应用需求； 2. 依据 VDA6.1 提问 22 所列的 5 个应用环节规定应用围； 3. 制定统计技术的应用指导书〔重点是 TQM 的 7 种工具和方法以及QS9000 的 SPC 参考手册〕；4. 对使用者进展统计技术的培训和指导〔把握根底统计概念，如变差、才能、过渡调整等〕 ；5. 定期检查统计技术的应用有效性； 6. 防错技术一览表 D 、产品平安性〔关键特殊特性把握〕 1. 产品责任原那么众所周知〔制定宣扬手册〕 ；2. 15 年存档责任便于“举证倒置〞；3. 平安性产品应急方案； 4. 平安性产品标识〔全过程＝文件、记录、现场〕 ； 5. 本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼呈现表； E、制造过程把握 1. 环境条件要求 〔V14.6、 QS90004.9〕2. 特殊特性的确定 〔QS90004.9.d1〕见 G 条款 3. 过程监控和作业指导书 〔V4.9.2、V13.7、V14.5、 QS90004.9〕4. 爱护过程把握 〔QS9000 4.9〕5. 机器才能和过程才能要求 〔V14.1〕6. 作业预备的验证 〔V13.7 QS90004.9〕把握图和末件比拟方法 7. 特殊过程把握 〔V14.3 、 QS90004.9〕8. 预防性爱护保养的实施 〔V14.4、QS90004.9〕9. 偶发性事故应急方案 〔V19.6、QS90004.9〕供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等 10. 过程更换的把握要求 〔V14.2、QS90004.9〕11. 外观工程的把握 〔V09.2、QS90004.9〕12. 生产过程有效性评判 〔 V14.7、QS90004.2.6.1〕F、技术文件把握 1. 技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单； 2. 技术文件的保管和责任 3. 技术文件和资料的标识〔图号 / 编号、更换、受控、存档责任件〕 4. 技术复制 / 分发 / 回收和借阅规定 5. 技术文件的更换〔更 改权限、更换标识、相关文件的同步更换、版本状态一览表〕 6. 生产现场体系、技术文件. word.zl- .的使用和治理 7. 技术文件的存档治理 8. 贮存条件〔防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃〕 9. 电子文件的治理规定 10. 存档围 / 存档期限的规定〔一览表〕 11. 外來文件的评审核转化 12. 存档及借阅规定 13. 企业部文件和顾客文件规定 14. 无效文件的处理15. 体系、技术文件有效性定期检查三、人事部 A 、人力资源 1. 人力资源规划 2. 企业用工制度 3. 核心人才建立 4. 人员聘请、甄选与录用 B、培训 1. 岗位素养描述 2. 实施素养现状调查 3. 形成人员素养状况矩阵 4. 编制年度员工培训方案 5. 实施培训资料汇总 6. 实施培训有效性评判 7. 未到达培训成效的处理 8. 新员工 / 转岗员工培训资料 9. 新产品 / 新工艺的投产前培训 10. 特殊过程人员清单→明11. 特殊人员的顶岗方案 12. 个人培训档案 B、部、员工中意度、鼓励机制 1. 员工鼓励政策的筹划 2. 形成员工鼓励政策方案 3. 员工中意度调查 〔问卷、 公司人力资源治理信息〕 4. 员工中意度分析报告 5. 员工中意的改良措施 6. 部〔工序间〕中意度调查、分析、报告、改良措施；四、选购部 〔原材料、 工装〕A 、分承包方的选择和评判 1. 合格分承包方的选择准那么 / 标准 2. 分承包方质量才能审核 3. 顾客指定的分承包方〔假如有〕 4. 新老分承包方认可过程 〔PPAP〕首次供货的首批样品、批量认可批量供货的年度样品、批量认可 5. 合格分承包方的命名〔年度合格分承包方〕 6. 分承包方质量体系开发方案 7. 质量协议〔检验试验协议、价格 协议、技术协议、 异义处理协议等〕 8. 与分承包方的连续改良目标协议， 监控达成状态 9. 供货业绩的输入〔供货质量 PPM、交付业绩、效劳等〕 10. 对分承包方的供货业绩评判〔每半 年〕 11. 质量信息反响 12. 对分承包方的供货业绩评判结果向全部分承包方呈现 13. 对分承包方评判和重新评判的准那么 14. 对不适宜的分承包方的处置规定 15. 定期。