TS工程过程分析图内审流程.pptx

LOGO公司过程分析图公司过程分析图TS16949TS16949内审流程内审流程Company Logo顾客导向过程（顾客导向过程（COPCOP）C1 市场调研过程市场调研过程C2 询价报价过程询价报价过程C3 订单订单/合同评合同评 审过程审过程C4 设计开发过程设计开发过程C5 生产件批准过生产件批准过程程C6 生产控制过程生产控制过程C7 交付交付/收款过程收款过程C8 顾客反馈服务顾客反馈服务过程过程Company Logo市场调研过程市场调研过程了解市场行情；了解市场行情；了解客户要求；了解客户要求；了解竞争对手情况；了解竞争对手情况；形成调研报告；形成调研报告；反馈市场信息；反馈市场信息；制订经营计划和方案制订经营计划和方案C1 市场调研过程市场调研过程业内行情、市业内行情、市场行情、市场场行情、市场信息、客户潜信息、客户潜在需求、市场在需求、市场需求、公司产需求、公司产品定位需求、品定位需求、过往过往3年市场数年市场数据分析、客户据分析、客户满意度调查报满意度调查报告告市场调研报告、市场调研报告、竟争对手分析竟争对手分析报告、市场及报告、市场及价格定位价格定位输入输入市场部业务员、市场部经理、副总市场部业务员、市场部经理、副总经理、总经理、财务核算员经理、总经理、财务核算员谁来做？谁来做？业务计划管理程序、订单业务计划管理程序、订单/合同评审合同评审程序程序用何程序、用何程序、方法？方法？市场调研报告的准确性：一次认可市场调研报告的准确性：一次认可率达率达90%（公司认可）（公司认可）用何指用何指标衡量？标衡量？互联网、交通工具、、、互联网、交通工具、、、、资金、办公用品等、资金、办公用品等用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：营业部主管过程负责人：营业部主管输出输出Company Logo询价报价过程询价报价过程 客户问询产品价格；客户问询产品价格；市场部接受客户询价；市场部接受客户询价；与财务联系报价；与财务联系报价；向客户报价。

向客户报价C2 询价报价过程询价报价过程客户价格的要客户价格的要求、产品成本求、产品成本的要求、订单的要求、订单量的要求、技量的要求、技术会含量的要术会含量的要求、制造复杂求、制造复杂的程度、制造的程度、制造设备的要求、设备的要求、环保的要求；环保的要求；报价单、议价报价单、议价单、客户接受单、客户接受的价格的价格输入输入业务部业务员、业务部经理业务部业务员、业务部经理谁来做？谁来做？订单订单/合同管理程序、报价管理规定合同管理程序、报价管理规定用何程序、用何程序、方法？方法？报价成功率报价成功率50%【报价成功率【报价成功率=(签订合同数签订合同数/报价总数报价总数)*100%】用何指用何指标衡量？标衡量？互联网、交通工具、、、互联网、交通工具、、、、办公用品等、办公用品等用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：业务部经理过程负责人：业务部经理输出输出Company Logo订单订单/合同评审过程合同评审过程 接受客户订单；接受客户订单；订单评审；订单评审；客户回签订单；客户回签订单；正式接受订单；正式接受订单；组织生产组织生产C3 订单订单/合同评审过程合同评审过程客户订货数量、客户订货数量、质量和交期的质量和交期的要求、生产能要求、生产能力、工程能力力、工程能力的要求、品质的要求、品质保证能力保证能力 的要的要求、物料状况求、物料状况订单评审报告订单评审报告结果及回复、结果及回复、承诺客户的交承诺客户的交货数量及时间货数量及时间输入输入业务部业务员、业务部经理业务部业务员、业务部经理谁来做？谁来做？合约审查程序合约审查程序用何程序、用何程序、方法？方法？订单评审回复及时率订单评审回复及时率99%【订单评审及时率【订单评审及时率=(要求时间内完成评审份数要求时间内完成评审份数/评审总数评审总数)*100%订订单评审时间单评审时间=不超过不超过24小时小时/份】份】用何指用何指标衡量？标衡量？互联网、交通工具、、、互联网、交通工具、、、、办公用品等、办公用品等用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：营业部经理过程负责人：营业部经理输出输出Company Logo设计和开发过程设计和开发过程 了解客户要求；了解客户要求；制订设计方案；制订设计方案；设计评审；设计评审；出图送客户批准；出图送客户批准；样品制作；样品制作；设计验证；设计验证；送样确认；送样确认；客户承认。

客户承认C4 设计开发过程设计开发过程客户要求、产客户要求、产品外型及尺寸品外型及尺寸要求、产品性要求、产品性能及外观要求、能及外观要求、产品标准要求、产品标准要求、产品价位要求、产品价位要求、产品使用场所产品使用场所要求、依赖性要求、依赖性要求、原材料要求、原材料技术规格书、技术规格书、外形图、零件外形图、零件图纸、样品和图纸、样品和开发输出资料开发输出资料输入输入市场部业务员、市场经理、开发部市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师经理、开发项目工程师谁来做？谁来做？设计控制程序、技术文件控制程序、内部设计控制程序、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序、沟通与信息交流及反馈程序、APQP、FMEA、PPAP、MSA、SP手册手册用何程序、用何程序、方法？方法？样板成功率样板成功率50%（成功样板数量（成功样板数量/完成完成样板数量）样板数量）*100%准时交办率准时交办率70%（及（及时交办数量时交办数量/完成样板数量）完成样板数量）*100%用何指用何指标衡量？标衡量？互联网、电脑、绘图软件互联网、电脑、绘图软件CAD.PRO/E...资金资金.办公用办公用品品.样品材料样品材料.卡尺卡尺.电源等电源等用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：开发部经理过程负责人：开发部经理输出输出Company Logo生产件批准过程生产件批准过程 接受客户订单；接受客户订单；准备生产资料；准备生产资料；首批试生产；首批试生产；依赖性试验；依赖性试验；数据收集分析；数据收集分析；提交提交PPAP资料；资料；C5 生产件批准过程生产件批准过程设计验证的要设计验证的要求、客房试产求、客房试产要求、要求、PPAP要求、降低风要求、降低风险的要求、订险的要求、订单要求、试生单要求、试生产要求。

产要求PPAP资料、资料、小批量产品、小批量产品、数据分析结果数据分析结果输入输入开发项目工程师、开发部主管开发项目工程师、开发部主管/经理、经理、计划主管、生产主管、工艺工程师、品计划主管、生产主管、工艺工程师、品质主管、计量人员、检验员、试验员质主管、计量人员、检验员、试验员谁来做？生产件批准过程作业办法、生产件批准过程作业办法、MSA作业作业办法、办法、SPC作业办法、作业办法、FMEA作业办作业办法、设计变更程序法、设计变更程序用何程序、用何程序、方法？方法？PPAP准时提交准时提交100%PPAP提交通过率提交通过率100%特殊特性特殊特性PPK 1.67用何指用何指标衡量？标衡量？互联网、电脑、绘图软件互联网、电脑、绘图软件CAD、PRO/E、、、资金、办公、、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等用品、样品材料、卡尺、电源等用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：开发部主管过程负责人：开发部主管输出输出Company Logo生产控制过程生产控制过程 生产计划；生产计划；物料采购；物料采购；来料检验；来料检验；生产备料；生产备料；安排生产；安排生产；过程控制；过程控制；检验试验；检验试验；入库出货。

入库出货C6 生产控制过程生产控制过程顾客订单要求、顾客订单要求、交期要求、产交期要求、产品质量要求、品质量要求、产品制造要求、产品制造要求、设备运行要求、设备运行要求、量具精度要求、量具精度要求、生产物料信息生产物料信息满足品质要求满足品质要求和交期的合格和交期的合格产品、生产日产品、生产日报、生产进度报、生产进度报告报告输入输入生产主管、计划主管、工程师、生产主管、计划主管、工程师、IQC、IPQC、OQA品保主管、采购员、设备管理品保主管、采购员、设备管理员、计量员、物料员、生产人员、试验员员、计量员、物料员、生产人员、试验员谁来做？生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、图纸、工艺流程图、生序、产品标识与追溯形程序、图纸、工艺流程图、生产管制计划、作业指导书、检验规范产管制计划、作业指导书、检验规范用何程序、用何程序、方法？方法？产品生产不良品率产品生产不良品率PPM（分机种）分机种）生产计划达成率（分季度设定目标）生产计划达成率（分季度设定目标）交货准时率交货准时率 100%闪货合格率闪货合格率（分季度设定目标）（分季度设定目标）关键过程能力指数关键过程能力指数CPK 1。

33用何指用何指标衡量？标衡量？原材料、生产设备、工装冶具、原材料、生产设备、工装冶具、检验器材、测试设备检验器材、测试设备用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：生产部经理过程负责人：生产部经理输出输出Company Logo交付交付/收款过程收款过程 接到客户出货通知；接到客户出货通知；通知货库备货；通知货库备货；出货检验；出货检验；包装、装货、发运；包装、装货、发运；输收款手续；输收款手续；及时回款及时回款C7 交付交付/收款过程收款过程客户订单要求、客户订单要求、出货要求、产出货要求、产品质量保证要品质量保证要求、运输要求、求、运输要求、合同要求合同要求准时交付符合准时交付符合订单要求的产订单要求的产品、按合同要品、按合同要求收回应得款求收回应得款项项输入输入客户代表、业务员、客户代表、业务员、OQA、仓管员、仓管员、财务会计、司机财务会计、司机谁来做？产品交付管理程序、产品防护管理程序、产品交付管理程序、产品防护管理程序、不合格品控制程序、检验控制程序、检不合格品控制程序、检验控制程序、检验规范验规范用何程序、用何程序、方法？方法？准时认付率准时认付率100%发货准确率发货准确率98%超额运费超额运费10%用何指用何指标衡量？标衡量？合格产品、包装材料、交通运输工合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发具、通讯工具、互联网、银行、发票等票等用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：市场部经理过程负责人：市场部经理输出输出Company Logo顾客服务过程顾客服务过程 接收顾客反馈信息；接收顾客反馈信息；原因分析；原因分析；纠正预防措施；纠正预防措施；措施实施；措施实施；效果确认；效果确认；回复顾客。

回复顾客C8 顾客反馈服务过程顾客反馈服务过程顾客抱怨、退顾客抱怨、退货、服务要求、货、服务要求、满意度调查要满意度调查要求、公司品质求、公司品质表现数据表现数据客诉处理报告、客诉处理报告、退货补货品、退货补货品、顾客满意的服顾客满意的服务、客房满意务、客房满意度调查评价报度调查评价报告告输入输入营业部经理、业务员、品管部经理营业部经理、业务员、品管部经理/主管、品质主管、品质QE谁来做？顾客满意度管理程序、客户投诉退顾客满意度管理程序、客户投诉退货处理程序货处理程序用何程序、用何程序、方法？方法？客户投拆数客户投拆数客户满意度客户满意度90用何指用何指标衡量？标衡量？电脑、互联网、交通工具、、、电脑、互联网、交通工具、、、机、资金、办公用品等机、资金、办公用品等 不良样品、不良样品、客户信息客户信息用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：品管部经理过程负责人：品管部经理输出输出。