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抄报税流程讲座

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卖家[上传人]：专业****店

文档编号：189982225

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常见问题

1、抄报税流程开票盘上报汇总申报增值税清卡/返写抄报税流程金税盘抄报操作税控盘抄报操作一般纳税人及小规模季度操作小规模月度抄报操作二、金税盘抄报操作一般纳税人及小规模季度操作 1.登录金税盘(自动抄报）手动抄报：1.点击【报税处理】-【上报汇总】。 2.到所在地电子税务局系统操作申报。 3.再次进入金税盘（自动清卡） 3.1 如未能自动清卡（手动操作）检查工作：锁死日期应为下月15号左右有：已经抄税了还没报税，要记得及时报税。 2019-07-05 小规模月份操作 1.登录金税盘(自动抄报） 2.自动上报汇总自动清卡手动抄报：1.点击【报税处理】-【上报汇总】。一般纳税人及小规模季度操作小规模月度抄报操作一、税控盘抄报操作一般纳税人及小规模季度操作 1.登录税控盘(自动抄报）一般纳税人及小规模季度操作 1.1手动操作：点击【报税处理】-【网上抄报】， 2019-07-05 2.勾选所有发票种类，点击【上报汇总】。日期：2019-07-05 3.提示成功后，到所在地电子税务局系统操作报表申报。 2019-07-05 . 4.申报成功，再回到开票软件

2、，点击【报税处理】-【网上抄报】，勾选所有发票种类，点击【反写】，提示反写监控成功。 2019-07-05 4.查看开票截止日期更新到2019年8月15日左右。 2019-07-05 2019-08-16 小规模月份操作 1.登录税控盘(自动抄报）上报汇总已成功已完成清卡操作小规模月份操作 1.1.手动操作：登陆税控盘，点击【报税处理】-【网上抄报】，勾选所有发票种类，点击【上报汇总】。 2019-07-05 2.勾选所有票种后，点击上报汇总后再反写。日期：2019-06-05 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-30 2019-05-01 2019-05-01 2019-05-01 2019-05-01 2019-05-01 2019-05-31 2019-05-31 2019-05-31 2019-05-31 2019-05-31 小规模纳税人：非季报时，直接点击返写即可逾期报税流程若每月及季度没按上述流程操作，则会导致金税盘锁死（如下图1），携带金税盘及纳税申报表（已申报的企业无需携带），到税务局相关业务窗口进行解锁。（可能会有罚款的）常见问题点击扣款提示未抄报，不允许扣款？解答：因为没有抄报先申报导致的，在申报系统里把增值税申报记录删除，在开票系统里先进行上报汇总，再去申报报表、扣款操作。反写提示一窗式比对失败，增值税未申报或者未比对？解答：上报汇总成功之后需要去网上税务局系统申报报表，实时扣款，申报、扣款成功之后在进行反写操作。

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