抄报税流程讲座
抄报税流程 开票盘上报汇总申报增值税清卡/返写 抄报税流程 金税盘抄报操作 税控盘抄报操作 一般纳税人及小规模季度操作 小规模月度抄报操作 二、金税盘抄报操作 一般纳税人及小规模季度操作 1.登录金税盘(自动抄报） 手动抄报：1.点击【报税处理】-【上报汇总】。 2.到所在地电子税务局系统操作申报。 3.再次进入金税盘（自动清卡） 3.1 如未能自动清卡（手动操作） 检查工作： 锁死日期应为下 月15号左右 有：已经抄税了 还没报税，要记 得及时报税。 2019-07-05 小规模月份操作 1.登录金税盘(自动抄报） 2.自动上报汇总自动清卡 手动抄报：1.点击【报税处理】-【上报汇总】。 一般纳税人及小规模季度操作 小规模月度抄报操作 一、税控盘抄报操作 一般纳税人及小规模季度操作 1.登录税控盘(自动抄报） 一般纳税人及小规模季度操作 1.1手动操作：点击【报税处理】-【网上抄报】， 2019-07-05 2.勾选所有发票种类，点击【上报汇总】。 日期：2019-07-05 3.提示成功后，到所在地电子税务局系统操作报表申报。 2019-07-05 . 4.申报成功，再回到开票软件，点击【报税处理】-【网上 抄报】，勾选所有发票种类，点击【反写】，提示反写监控 成功。 2019-07-05 4.查看开票截止日期更新到2019年8月15日左右。 2019-07-05 2019-08-16 小规模月份操作 1.登录税控盘(自动抄报） 上报汇总已成功 已完成清卡操作 小规模月份操作 1.1.手动操作：登陆税控盘，点击【报税处理】-【网上 抄报】，勾选所有发票种类，点击【上报汇总】。 2019-07-05 2.勾选所有票种后，点击上报汇总后再反写。 日期：2019-06-05 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-30 2019-05-01 2019-05-01 2019-05-01 2019-05-01 2019-05-01 2019-05-31 2019-05-31 2019-05-31 2019-05-31 2019-05-31 小规模纳税人：非季报时，直接点击返写即可 逾期报税流程 若每月及季度没按上述流程操作，则会导致金税盘锁死（如下图1），携带金 税盘及纳税申报表（已申报的企业无需携带），到税务局相关业务窗口进行解 锁。（可能会有罚款的） 常见问题 点击扣款提示未抄报，不允许扣款？ 解答：因为没有抄报先申报导致的，在申报系统里把增值税申报记录删除，在开票 系统里先进行上报汇总，再去申报报表、扣款操作。 反写提示一窗式比对失败，增值税未申报或者未比对？ 解答：上报汇总成功之后需要去网上税务局系统申报报表，实时扣款，申报、扣款 成功之后在进行反写操作。
