008密钥中心管理制度.pdf

读万卷书 行万里路 I 江西中磊支付科技有限公司 密级：内部 中磊第三方支付平台中磊第三方支付平台 密钥管理中心管理制度 文档编号： V1.0 项目名称： 江西中磊支付平台 编 写： 杨文辉 编写日期： 2014-4-18 审 核： 李骏 审核日期： 2014-6-13 批 准： 朱志龙 批准日期： 2014-6-17 读万卷书 行万里路 II 江西中磊支付科技有限公司 2014 年 7 月 修订记录 版本版本 日期日期 拟稿和拟稿和 修改修改 说明说明 草稿 2014-04-18 拟稿 V1.0 2014-06-17 正式签发文档 读万卷书 行万里路 III 江西中磊支付科技有限公司江西中磊支付科技有限公司 密钥管理中心管理制度密钥管理中心管理制度 一、一、 保管制度保管制度 1、 用于密钥管理系统的计算机和读卡设备等必须安放在独立、 安全的房间内，配备专人（不少于 2 人）管理房间；任何进出 房间的人员必须进行身份审查和出入登记； 2、 密钥管理系统生成的所有密钥卡必须在保险箱内保存；配 备专人（不少于 2 人）管理密钥卡； 3、 建立严格的密钥卡出入库管理制度，任何申领人员必须进 行身份审查和申领登记（申领登记必须有相关分管领导的审批 签字确认） ； 二、二、 操作制度操作制度 1、 操作员分级制度：以保证只有有效的操作员才能操作密钥 系统并达到不同级别操作员进行不同操作的目的； 2、 保管与操作分开制度，即保管人员和操作人员分离，便于 管理； 3、 多人监督制度：发行密钥卡时必须保证有不少于 2 人同时 在场，以便互相监督，同时每次操作前和操作后均要求进行详 细记录以备案； 三、三、 运输制度运输制度 1、 不少于 2 人分开押运密钥卡（包括送至目的地和送回出发 地） ； 2、 对密钥卡的使用做全程监督； 四、四、 密钥系统领导卡保管现状：密钥系统领导卡保管现状： 读万卷书 行万里路 IV 名称 保管人 存放地点 领导卡 1 领导卡 2 领导卡 3 领导卡 4 。