施工企业质量管理体系的审核要点
7页1、施工企业质量管理体系的审核要点一、质量管理体系内部审核程序及方法1、抽查询问公司的质量方针及其大致涵义。抽查询问某人的质 量职责是什么,从本职工作角度如何确保质量目标实现。2、查看质量工作计划编制是否合适,年度质量目标、质量工作 重点和主要措施是否具体、有针对性和可操作性。去年的质量目标是 否完成,是否进行了分析,如未完成,原因是什么。如有创优项目, 是否编制了创优计划,创优保证措施是否具体、有针对性和可操作性。 去年的创优目标是否完成,如未完成,是否进行了分析,原因是什么。3、检查上年度质量问题整改措施计划落实情况,对影响工程质 量和质量管理体系方面的难点是否制定了预防措施,对预防措施的实 施是否进行了安排,并进行了跟踪、验证并保持其记录。查关键工序、 特殊工序、重点与难点等创优措施、质量保证措施、质量管理点等有 关记录,验证预防措施实际运作效果。质量改进是否依据所收集到的 有关工程质量、质量管理体系运行的信息及其分析资料,通过询问和 查询有关文件,检查持续改进的结果是否达到了提高效率和有效性目 的。4、查看单位工程分部、分项划分是否符合标准规定,消除和预 防质量通病措施计划、质量检
2、验计划、质量奖惩办法是否具体、有针 对性和可操作性,实施过程中是否符合有关规定。班组是否进行了自 检和工序交接验收并留有记录,项目部是否按照工程质量标准及合同 要求进行了检验批、分项、分部工程和单位工程质量检验、隐蔽工程 验收、竣工验收。单位工程、分部工程、分项工程、检验批质量检验 记录和隐蔽工程验收记录的填写是否正确,是否与工程实际情况相 符。检查施工记录和特殊过程的参数是否符合规范、标准和合同要求。 检查竣工预验收和中间交工验收报告等有关资料是否满足规定的要 求。5、抽查工程材料是否有合格证和进场复检报告,在进货及复检 后是否认真填写了质量跟踪管理台帐。抽查某种工程材料,能否通过 记录和唯一性标识得以追溯。查看现场工程材料、构配件的标识是否 符合要求。6、项目部对于确定的质量控制点是否按照控制要求予以控制。查看监理简报、顾客投诉记录,项目部在施工过程中对业主、监理提 出的工程质量及管理工作的意见,是否被充分利用和分析,信息分析 过程中是否适当采用了统计技术,并确定工程质量和管理工作改进的 必要性和需要改进的内容和方法。对这些意见是如何处理的,是否给 予业主、监理满意的答复。7、项目
3、部是否实施了质量例会、质量专题分析会、月度质量检 查考评、质量奖惩、分包工程质量管理、专业性会议等质量管理制度, 及时沟通、分析并解决各项质量管理活动中出现的问题或潜在问题。 对存在的质量问题是否下达了工程质量整改通知单,质量监督部和项 目部下达的工程质量整改通知单,是否进行了整改,并由有关部门复 核、确认。8、检查检验试验委托单/检验、复验报告/砼试验/钢筋焊接试验报告等记录,是否按规定进行了检验,是否满足要求。抽查2份 砼试验委托单,并对应试验报告,检查砼的指标是否满足要求。9、在施工过程中抽查半成品、成品是否按规定经检验、试验后 再投入安装和使用,是否做了检验状态标识,标识是否满足要求?10、施工中是否存在紧急放行情况,如有是否按程序规定进行 的。有无顾客批准放行产品或交付服务的特例,是否满足要求?是否 按照规定的职责和权限评审和处置不合格品?是否对不合格品做出 了标识并予以记录,是否采取了可行的隔离措施?是否建立了不合格 品台帐?是否对不合格品分析了原因并制定了纠正措施并跟踪验证。 对返工或返修的产品是否重新进行了检验或试验。属于质量事故的是 否按规定界定等级做出返工/返修/让
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