XX公司验收与保管制度
6页1、制度名称XX公司验收与 保管制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章总则第1条目的为加强对存货验收与保管的控制与管理,维护存货的安全与完 整,根据国家相关法律法规,结合公司的实际情况,特制定本制度。第2条范围本制度适用于公司存货验收与保管的相关控制与管理工作。第3条职责分工1. 仓储部是存货归口管理部门,负责协助存货验收工作,办理 入库手续,进行仓库管理和存货储存管理等工作。2. 采购部、质检部负责存货数量、质量等的验收工作。 财务部负责存货结算、付款工作。第2章存货验收控制第4条公司对于外部购买的原材料等存货,入库前必须办理验 收入库手续。1. 仓储部人员、采购部人员根据采购订单、入库通知单上的物 资信息,与供应商提供的存货核对是否一致,名称、价格、数量、规格等如不一致,应通知采购部相关人员处理。2. 仓储部人员检查供应商提供的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据。仓储部人员检查包装完好程度,清点实物数量,质检人员对实物 进行质量检查。4. 物资经过清点与检查后,相关人员进行签字验收并填制验 收单仓库管理人员填制外购存货入库单,在物资外包装处注明 存货编号、名称、规
2、格、数量、入库日期等,并准备入库。5. 采购人员应将验收单、外购物资入库单、合法的商业发 票等相关资料送交财务部门办理付款手续。6. 如有破损、受潮、变质等情况,质检人员应进行初步的损失预估,在物资包装上贴不合格标签,并在验收单(如下表所示)上注明。验收单编号日期: 年 月 日物资名称规格批号数量采购日期到货日期供应商供应商编号名称检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评合格不合格采购经办人检验员仓储部验收数量足额短缺7 .仓储部人员根据采购合同所规定的细则登记损失情况并办理 入库手续或者拒绝入库,由米购相关人员与供应商协商处理。第5条 公司自制的产成品、材料等入库时需经质检人员检验, 通过后才可以作为存货办理入库手续,仓储部人员进行入库登记并填 制自制存货台账。第6条对于米购后不直接入库而发至使用现场的外购存货,按 公司规定采用适当的方法进行检验并办理出入库手续。第7条 对于已售商品的退货入库,仓储部应根据销售部填写的 产品退货凭证办理入库手续,经批准后,对拟入库的商品进行验收。第3章存货结算与付款第8条财务部按照公司付款、外购物资审批手续要求采购人员 办理好相关的审批,对
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