检查发现主要隐患问题汇总表.docx

检查发现主要隐患问题汇总表检查发现的主要隐患问题汇总表序号 所属市地 单位名称 存在的隐患和问题 办理建议庆安帝圣矿1 绥化市 业有限企业西北河采区绥化市安达市庆新1.井下 100 米水泵房配电室第二个安全出口已封堵，不切合安全要求；米采掘工作面使用非阻燃风筒；米采场未安装局部通风设备；4.尾矿库坝顶面及坝外坡不平坦；5.主通风机正常状况下未连续运行；6.无功装置赔偿室入室电缆没有穿管；7.风险管控举措不详细，如 “尾矿库浸润线过高，坝坡溢出风险 ”的管控举措为增强防备举措，实时保护检查该管控举措不详细，没有可操作性；8.与施工单位签署的安全生产管理协议中无详细的签署日期；9.定了 “两会 ”时期工作方案，但方案中没有详细的检查内容1.安全生产标准化未进行年度自评；2.两重预防体制建设未明确各层级有关人员职责，未成立相应的管理制度；3.没有安全生产专项投入计划；4.自检查自查发现的隐患和问题未下发隐患整顿通知单；5.各项管理制度、操作规程未进行年度评估责成绥化市应急管理局下达整顿指令书，责令限时更正责成绥化市应急管理局下达整顿2 油田开发有限责任企业卫一结合站大庆油田有限责任企业3 绥化市安达分企业升一结合站6.阀组间安全阀排放口地点不切合安全要求；7.易燃易爆场所的灭火器箱为非防爆产品；8.加热炉迅速切断阀少手柄；9.避雷针和站内照明等设备在同一杆设置，不切合安全要求；10.厂区现场未设置安全风险四色散布图；11.岗位安全风险见告卡（处理卡）无报告方式等内容。

1.两重预防分级管控职责未落实到详细单位或人员；2.安全生产标准化未进行年度自评；3.未依据《安全生产法》有关规定，实时订正主要负责人和安全管理人员安全生产责任制；4.各项安全生产管理制度未详细落实；5.年度安全教育培训计划未经企业主要负责人审批；6.没有安全生产专项资本投入计划；7.易燃易爆厂房灭火器箱为非防爆产品；8.加热炉迅速切断阀少手柄；9.远传仪表防爆管接头松动；10.加热炉焚烧气的供气管线放空管出口高度不切合安全要求；11.避雷针和站内照明等设备在同一杆设置，不切合安全要求；12.厂区现场未设置安全风险四色散布图；13.站内阴极保护装置严重锈蚀，出现 10cm 半径大洞；指令书，责令限时更正责成绥化市应急管理局下达整顿指令书，责令限时更正14.一侧围墙有裂缝，并向外倾斜1. 全钢车间通道上有杂物影响通行未划人行道、车行道标线卸胎器链传动的防备罩不切合规范要求；2. 半钢车间有限空间作业场所缺乏安全警告标记压缩空气储罐没有查验表记； 责成 牡丹江市 应3. 成型机照明配电箱没有接地线 车间管线色标不切合规范要求，缺乏流向表记 急管 理局下达 整桦林佳通轮 成型斜裁断机上的电葫芦轨道左边端的止挡铁不切合规范要求，缺乏缓冲装置。

改指令书，责令限4 牡丹江市 胎有限企业 压延二层平台护栏的踢脚板不切合规范要求； 期更正4. 输煤廊门不是防火门粉尘超标，清理方式不正确部分派电接线不规范摄像头不防爆没有轮番清理值班表；5. 各部门负责人安全生产岗位责任制内容相同，适合性和针对性不强；6. 粉尘打扫制度不完美危险作业审批单未填写作业内容要点危险作业岗位现场应急处理方案未操练1. 氨制冷机房进口缺乏安全警告标记缺乏危险化学品安全技术说明书部分管线孔洞没有封堵部分派电接线不规范 6 个水罐有限空间作业场所没有设置安全警告标记和警告说明；黑龙江红星5牡丹江市2.氨制冷机房内事故排风机不防爆洗眼器缺乏自检卡缺乏泄氨器急停按钮责成牡丹江市应企业食品有没有中文表记没有装备挪动式喷雾水枪压力表工作压力红线设置不规范；急管理局下达整限企业3.水办理车间作业场所没有进行有限空间辨别没有设置安全警告标记暂时用改指令书，责令限电、高处作业和有限空间作业没有执行审批制度；期更正4.变配电间的倒闸作业工作票未执行署名手续 缺乏要害部位带电危险的警告标志；5.未拟订应急方案操练计划要点危险部位现场处理方案未进行操练；6.对有限空间辨别不全有限空间作业和液氨制冷操作规程不完美。

1.氨制冷机房缺乏危险化学品安全技术说明书急停按钮没有表记；牡丹江市鑫2. 氨制冷机房内洗眼器缺乏自检卡缺乏防液氨泄露中毒应急方案没有装备移责成牡丹江市应鹏肉业有限动式喷雾水枪个别氨管线色标与国标不符；急管理局下达整6牡丹江市3. 事故泄氨池作业场所没有进行有限空间辨别、作业时没有填写审批单操作规责任企业改指令书，责令限程不完美未设置安全警告标记冷库外没有设置氨警告标记；期更正4.危险作业审批执行不到位1. 室外除尘装置和除尘管道没有防静电接地车间内木匠机床没有电气接地喷漆间排风管、送风管、可燃液体管道未做电器接地；2. 厂区、车间内要点危险部位缺乏安全警告标记；3.厂房、除尘器平台钢直梯缺乏护笼、平台缺乏踢脚板锅炉房内寄存乙炔瓶、责成牡丹江市应牡丹江华兴氧气瓶压力机缺乏安全栓；急管理局下达整7牡丹江市安防科技有4.机床粉尘未实时清理缺乏轮番清理值班表；改指令书，责令限限企业5.喷漆间没有可燃气体浓度报警器喷漆间寄存铁锹，不切合规范要求；期更正6. 热水锅炉出进口缺乏温度丈量装置缺乏超温报警器及联锁7. 安全生产责任制不健全岗位安全操作规程不完美；8. 安全生产教育培训制度不规范未拟订安全生产培训计划。

未成立从业人员培训档案安全生产管理人员未经安全看管部门培训部分危险作业未执行审批手续部分要点危险岗位未拟订现场应急处理方案1.下料车间部分派电接线不规范 配电柜没有安全警告标线电气控制箱内空气责成鸡西市应急开关缺乏灭弧罩粉尘管路缺乏防静电接地拼板机紧固螺栓朝向通道无防备；管理局下达整顿2.厂区内部分安全警告标记损坏现场规章制度、操作规程损坏；指令书，责令限时黑龙江伊瑷3.机床电源线拖地敷设没有防备装置机床缺乏接地保护线数控铣床吸尘罩更正8鸡西市斯霹电子音不合格、机床积尘许多、打扫方式不妥；响有限企业4.烤漆房电气控制箱没有跨接；5. 木匠车间机床电气暂时线不规范；6. 未成立有限空间操作规程有限空间等各种危险作业未执行审批手续电器损害应急分方案未进行操练1. 氨制冷机房防爆灯电源线不防爆 没有洗眼器和应急药箱泄氨器处缺乏泄氨池室内平台没有踢脚板氨制冷机房内缺乏防爆应急灯缺乏危化品安全技术说明书二层平台护栏缺乏踢脚板报警器安装不正确（未安装在顶板上） ；鸡西市高金 2.厂区道路缺乏限高、限速安全警告标记氨制冷机房内低压氨罐和冷库门外缺责成鸡西市应急9食品 有限 公 少氨警告标记；管理局下达整顿鸡西市3.司冷库没有按规范设置报警器。

门外配电箱不规范、空气开关缺乏灭弧罩和漏电指令书，责令限时保护器；更正4.液氨管道色标与标准不符缺乏流向表记；5.缺乏防液氨泄露中毒应急方案；6.有限空间作业操作规程未按不一样种类进行分别拟订7. 危险作业未执行审批手续现场应急处理方案未操练1. 钢板仓地沟缺乏有限空间警告说明避雷引下线缺乏 3m内防跨步电压警告刮板机运行零件没有防备设备；2.米厂除尘器缺乏防静电接地址管路缺乏色标和流向；责成鸡西市应急10鸡西市益海嘉里（密3.成品库机械手光栅区缺乏警告标记；管理局下达整顿山）粮油工业4.变电室门前缺乏防鼠板门玻璃缺乏防备破裂、小动物进入举措；指令书，责令限时有限企业5.榨油厂缺乏有限空间警告说明；更正6.安全生产责任制内容未实时订正未拟订有限空间作业安全操作规程1. 氨制冷机房缺乏危险化学品安全技术说明书水泵开关应在门口外侧水泵电线不防暴配电接线不规范机房内报警器安装不正确（未安装在顶板上） ；2.氨制冷机房氨罐和管路色标与国标不符缺乏流向表记进口缺乏安全警告责成鸡西市应急标记；管理局下达整顿11鸡西市东赢肉业有3.泄氨池没有进行有限空间辨别、没有设置安全警告标记和警告说明；指令书，责令限时限企业4.没有洗眼器、防备服和应急药箱；更正5.室外荒弃氨罐管线未断开；6.冷库中缺乏高处作业安全操作规程。

冷库内应急灯接线不切合规范要求；7.冷库缺乏氨制冷警告标记。