2018年度文联预算公开说明.doc

2018年度文联预算公开说明目 录第一部分文联概况 一、主要职能二、部门预算单位构成三、预算年度主要工作任务第二部分文联 2018 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释附件： 文联2018 年度部门预算表一、 部门收支总体情况表二、 部门收入总体情况表三、 部门支出总体情况表四、 财政拨款收支总体情况表五、 一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、 支出经济分类汇总表八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表九、 政府性基金预算支出情况表十、 机关运行经费预算支出情况十一、 政府采购支出情况十二、其他重要事项的情况说明第一部分文联概况一、文联主要职责（一）部门机构设置、职能文学艺术界联合会内设1个综合性办公室，主要职责是：1.组织召开全县文学艺术界代表大会；2. 组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；3.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传尉氏，推出有地域特色的文艺精品；4. 做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件二）人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制3人，其中：行政编制2人，事业编制1人,在职职工3人，离退休人员2人。

三）预算年度主要工作任务开展各种艺术比赛、书法展览等活动，以推进和繁荣尉氏县文化艺术事业发展；开展美协换届会；开展摄影家协会换届会筹备工作；艺术家书画培训；组建“尉氏县书画艺术创作团”；在全县开展“书画进万家活动”；开展书画进校园活动二、文联预算算单位构成文联部门预算包括单位本级预算第二部分文联2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明 2018年收入总计30.3887万元，支出总计30.3887万元，与2017年相比，收、支总计各增加 2.0310万元，增长 7.1620%主要原因：工资增长、对个人和家庭的补助的增长 二、收入预算总体情况说明2018年收入预算30.3887万元，其中：财政经费拨款30.3887万元，比上年增加2.0310万元，增长7.1620%；主要是增加工资、对个人和家庭的补助缴入国库的行政性收费0万元，与上年持平，主要是我单位不存在收费三、支出预算总体情况说明2018年支出预算30.3887 万元，其中：财政经费拨款30.3887万元，比上年增加2.0310万元，增长7.1620%；主要是增加工资、对个人和家庭的补助 缴入国库的行政性收费0万元，与上年持平，主要是我单位不存在收费 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算30.3887万元与2017年相比，一般公共预算收支预算增加2.0310万 元，增长7.1620%，主要原因：工资增长、对个人和家庭的补助增长 五、一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为30.3887万元主要用于以下方面：工资福利支出13.5048万元，占44.4402%；对个人和家庭的补助3.5839万元，占11.7935%；商品和服务支出9.6万元，占31.5906%；项目支出3.7万元，占12.1755%六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出30.3887万元，其中：人员经费17.0887万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系为适应改革要求，我厅（局）《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出八、政府性基金预算支出决算情况说明我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出九、 “三公”经费支出预算情况说明2018年三公经费预算安排0.012万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待0.012万元2018年三公经费较2017年减少和增加 0万元，主要是严格要求，节约开支具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0万元 预算数与2017年持平主要原因：严格要求，我单位没有出国出境二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元， 公务用车运行维护费预算数与2017年持平，主要原因：我单位没有公务用车三）公务接待费0.012万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数与2017年增加（减少）0万元主要原因：要求严格，节约开支十、机关运行经费预算支出情况2018年机关运行经费预算安排13.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要十一、 政府采购支出情况2018年政府采购预算安排5.8万元，主要采购电脑、打印机、画案、凳子、防盗窗、沙发、办公桌、文件柜等物品或工程十二、其他重要事项的情况说明（一）关于预算绩效管理工作开展情况说明2017年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元2018年，我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元二）国有资产占用情况2017年期末，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）三）专项转移支付项目情况我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：文联2018年度部门预算表。