ts25个过程
25页1、过程:业务目标和质量目标/数据分析过程拥有者:管理者代表硬件资源:计算机,信息管理系统关于公司,系统,产品,接触面的风险:数据收集不完整;错误数据的收集;分析不充分;报告没有被管理者评审,评审后措施的策划没有被决定人力资源:管理者代表,部门科长,负责收集和分析数据的职员等输入:所有原始数据输出:业务目标完成和质量目标的报告,评审报告和措施策划过程参照与实施:所有过程参照,趋势目标,基准目标文件,记录,工具:业务目标和质量管理程序,数据分析程序,报告策划,报告格式关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:顾客满意监视 过程拥有者:管理者代表硬件资源:计算机,信息管理系统关于公司,系统,产品,接触面的风险:数据收集不完整;错误数据的收集;分析不充分;报告没有被管理者评审,评审后措施的策划没有被决定人力资源:管理者代表,质量审核员,销售输入:顾客投诉报告,顾客厂商的评估,顾客调研,保证(抵押)信息输出:顾客满意报告过程参照与实施:顾客满意度,PPM过程方法/可行的监督文件,记录,工具:顾客满意监督程序,问卷关于过程的审
2、核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:内审 过程拥有者:管理者代表硬件资源:计算机,信息管理系统关于公司,系统,产品,接触面的风险:内审员不合格;纠正措施没有实施到合格的确认;过程审核;产品审核人力资源:管理者代表,内审员输入:顾客要求,ISO/TS16949要求,质量程序文件和工作程序输出:内审员报告,纠正措施的报告过程参照与实施:QKZ,合格率,过程合格率文件,记录,工具:内审员程序,清单关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:管理评审过程拥有者:管理者代表硬件资源:计算机,信息管理系统关于公司,系统,产品,接触面的风险:报告没有覆盖所有的要求;要求不够充分;改进的策划没有被决定人力资源:管理者代表,部门科长,厂长等输入:审核结果,顾客反馈,过程的业绩和产品的符合性,预防和纠正措施的状况;实际和潜在的错误,以往管理评审的跟踪措施,可能影响质量管理体系的变更,改进的建议输出:管理者的评审报告,改进性的策划过程参照与实施:所有的过程参照,质量差的
3、目标的代价,主要里程碑文件,记录,工具:管理者的评审程序关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:持续改进过程拥有者:管理者代表硬件资源:计算机,信息管理系统关于公司,系统,产品,接触面的风险:没有足够的改进空间,无奖励体系,缺少质量技术人力资源: 管理者代表,部门科长,工程师等输入:数据分析报告,员工的建议输出:把不符合规范的产品减少的措施策划,持续改进的项目区分优先级过程参照与实施:持续改进项目的数量,包括职员的程度,客户满意度,内部和外部PPM,质量成本文件,记录,工具:持续改进程序,员工建议管理程序,建议形式关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:纠正和预防措施过程拥有者:硬件资源:计算机,信息管理系统关于公司,系统,产品,接触面的风险:不合格的没有报告,根目录引起分析不准确,措施没有被及时地实施,缺乏质量技术人力资源: 管理者代表,部门科长,工程师等输入:已存在的和潜在的不合格,数据分析报告,员工的建议输出:纠正和预防措施报告过
4、程参照与实施:顾客满意,内部和外部PPM,质量成本文件,记录,工具:纠正和预防措施程序,8D报告关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:设计和开发过程拥有者:硬件资源:计算机,相关软件,生产设备,未加工的材料和成分,实验室关于公司,系统,产品,接触面的风险:输入不足,项目策划没有包括关键的里程碑,公开的问题没有确定相应的措施,项目情况监视没有充分地被执行,在策划活动中的技术错误。确认测试没有按顾客的要求进行执行,设计输出在放行前没有被评审人力资源: 来自有关部门的多功能团队(技术、质量、制造、后勤、采购、销售),顾客代表输入:新产品开发同意书,产品图纸和规范,基准结果,市场搜索,合法的要求,领域信息,顾客的最后期限输出:产品和过程规范,潜在的缺陷模式及后果分析,控制策划,制图、测试和确认策划,培训计划,新设备的计划,PPAP(产品质量的先期策划)文件,Ppk和MSA结果,成套设备的安置,工具制图过程参照与实施:与PPAP提交同步的FTT,项目成本文件,记录,工具:APQP程序,相关的参照手册和格式关于过程的审核
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