进口增值税专用缴款书认证流程【行业内容】
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1、进口增值税专用缴款书认证流程,1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统 2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出 3.国税网上上传待对比结果文件 4.下月初下载稽核结果通知书 5.将认证结果读入增值税申报系统,1,课件优选,1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统,打开电子申报系统,2,课件优选,1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统,基础资料管理-产品劳务资料-输入缴款书上的货物名称,3,课件优选,1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统,点”新增”,4,课件优选,1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统,输入产品的基本资料-海关编码就是缴款书上的”税号”-”保存”,缴款书上的税号,照此步骤添加完其他的产品资料,5,课件优选,1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统,进项发票管理-海关专用缴款书管理-海关进口增值税专用缴款书,添加完产品资料后进入此步骤,6,课件优选,1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统,点”新增“,7,课件优选,1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统,缴款书的号码,鼠标右键-增加明细,点击右小角的按钮进去选择,8,课件优选,1.将海关进口增
2、值税缴款书输入电子报税系统,选择相应的产品编号,9,课件优选,1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统,输入”数量“、”完税价格“ ”税款全额会自动计算。“单位”是在之前输基本资料的时候已经录入了的。,10,课件优选,1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统,依次输入完所有资料-确认无误之后点“保存”-”审核“,仔细核对,11,课件优选,1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统,审核正确之后点“确定”,12,课件优选,2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出,所有资料审核正确之后，导出待比对结果,进项发票管理-海关专用缴款书管理-海关专用缴款书待比对结果导出,13,课件优选,2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出,选择录入日期-“确定”,14,课件优选,2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出,会出现符合条件的信息-核对正确之后-“写XML”,15,课件优选,2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出,选择保存路径,16,课件优选,2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出,17,课件优选,3.国税网上上传待对比结果文件,登录国税网,18,课件优选,3.国税网上上传待对比
3、结果文件,国税网-”海关稽核”,19,课件优选,3.国税网上上传待对比结果文件,上传待比对结果，就是步骤2中从电子申报系统里导出的文件。,20,课件优选,3.国税网上上传待对比结果文件,点“上传”,21,课件优选,3.国税网上上传待对比结果文件,上传之后就会出现一个接收结果通知书，只是一个接收信息的反馈,22,课件优选,4.下月初下载稽核结果通知书,同样登录国税网-先要确认下载通知书,23,课件优选,4.下月初下载稽核结果通知书,在上一步确认了结果后-到右边下载结果通知书-输入月份后-点确认。,24,课件优选,4.下月初下载稽核结果通知书,通知结果书显示比对结果，比对相符的就可以抵扣，比对异常的找到原因，修改再上传. 点击上面相应的按钮就会看到对应的明细。,25,课件优选,4.下月初下载稽核结果通知书,比对相符后就可以下载通知书-保存到相应的路径-上传此文件到电子报税系统。,26,课件优选,4.下月初下载稽核结果通知书,如果是稽核异常-点击稽核异常-看到不符的原因-做修改后重新上传,27,课件优选,5.将认证结果读入增值税申报系统,比对结果相符之后-上传4步中导出的文件至电子申报系统-完成。,28,课件优选,
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