化工集团2012年降本增效成果相关措施及2013年的降本增效办法发言稿(第三稿)

1、1全面实现化工集团降本增效目标为打造鄂尔多斯集团核心竞争力再立新功 降本增效专题工作报告刘建国各位代表、员工同志们：现在我向大会做化工集团 2013 年降本增效工作专题报告，请予审议。本次职代会特意安排了这个专题报告，目的是要进一步提高化工集团干部员工对“低成本就是核心竞争力”的理解和认识，总结过去一年来降本增效工作的得与失，明确今年降本增效工作目标和措施，进一步激发化工集团干部员工的信心与士气，努力超额完成2013 年的降本增效工作任务，为打造鄂尔多斯集团核心竞争力再立新功。化工集团已经形成了涵盖氯碱化工、精细化工、天然气化工、盐化工的产业链条，正处在生产经营与项目建设任务都比较繁重的时期，行业技术突飞猛进，原有的技术先进性不复存在，且距离精益管理还有很大差距， PVC、水泥项目于 2012 年相继投产，需要尽快消缺，提升产业竞争能力，快速适应竞争空前激烈的市场，大化肥项目和盐化项目要抢抓进度，实现按节点计划投产的目标，做到以较低的投入，实现最大的产出；矿山企业尽快摆脱生产困境，进一步理顺管理，实现低成本原料基地建设目标。合资企业同样要在降本增效工作方面下大力气，同步挖潜增效。下面我

2、就化工集团 2012 年降本增效采取的措施、取得的成果、存在的问题以及 2013 年降本增效工作的推进思路和工作部署向各位领导进行汇报：2第一部分：2012 年降本增效完成情况一、 产质量完成情况（2012 年降本体现在电石板块）产量超计划实现目标2012 年，化工集团共生产电石 126.4 万吨（氯碱 103.76 万吨，同源 22.64 万吨） ，完成预算指标 122 万吨的 103.6%，比 2011 年增产 13.06 万吨。推行对标管理以来，100 万吨电石平均日产 159.3 吨，剔除偿还网电停炉、停炉大修等因素影响，按实际生产炉台统计，平均日产 170.48 吨，比对标指标 157.78 吨超产 12.7 吨。 （日产按照 28 天计算）其中电石一公司平均日产量 163.84 吨比对标指标 154.36 吨超产 9.48 吨；电石二公司平均日产量 174.24 吨比对标指标 160 吨超产 14.24 吨。剔除停电因素影响，同源化工 8-12 月平均日产 150 吨，比对标指标 130 吨超产 20 吨。成品质量实现稳定维持目标从 2012 年度 7 月份开始，一级品以上

3、所占比例稳定在核定目标 70%以上。产品质量较 2011 年有很大提高。3三、生产成本，各分公司到年底都达到设定目标2012 年对标管理指标完成情况表对标指标 实际数 增减及完成情况公司 期间 日产 单位制造 成本 日产 单位制造 成本 日产 完成 情况 单位制造成本 完成 情况第一阶段 4-7月 150 2,576.97 145.3 2,727.98 -4.7 151.01 8-9 月 158 2,650.00 165.77 2,644.69 7.77 -5.31 10-12 月 158 2,600.00 182.15 2,582.56 24.15 -17.44 第二阶段 小计 158 2,625.00 175.85 2,605.08 17.85 -19.92 一公司全年平均 154.36 2,601.66 163.84 2,647.92 9.48 46.26 第一阶段 4-7 月 150 2,510.10 165.77 2,440.37 15.77 -69.73 第二阶段 8-12 月 168 2,450.00 180.92 2,435.63 12.92 -14.37 二公司全年平

4、均 160 2,478.35 174.24 2,437.62 14.24 -40.73 合计 157.78 2,525.78 170.48 2,510.64 12.7 -15.14 化工集团 2012 年实际降本增效金额 3838.22 万元，其中生产成本降低 3536.2 万元（一公司 693.57 万元，二公司 1527.74 万元，同源化工 1314.89 万元） 、管理费用降低 302.01 万元）2012 全年与 2011 比成本降低 54.89 元/吨，节约成本 5695.86万元，2012 年全年与 2011 年相比剔除价格因素影响，增效 1.12 亿元 。四、单耗：到年底未全部实现降本目标对标指标 实际数 2011 年实际 增减及完成情况公司期间 兰炭单耗电单耗兰炭单耗电单耗兰炭单耗电单耗兰炭单耗完成情况电单耗完成情况第一阶段 4-7 月 0.912 3400.00 0.915 3441.57 0.944 3475.000 0.003 41.567 一公司第二 8-9 月 0.933 3390.00 0.933 3307.19 0.975 3543.000 0.000

5、(82.806) 4阶段 10-12 月 0.933 3370.00 0.947 3354.14 0.961 3526.000 0.014 (15.855) 全年平均 0.924 3,388.00 0.933 3,373.53 0.965 3,561.42 0.009 (14.474) 第一阶段 4-7 月 0.912 3400.00 0.910 3355.32 0.969 3606.000 (0.002) (44.677) 第二阶段 8-12月 0.933 3370.00 0.922 3241.83 0.948 3493.000 (0.011) (128.166) 二公司全年平均 0.924 3382.50 0.917 3289.44 0.954 3536.522 (0.007) (93.056) 氯碱合计0.924 3,384.62 0.922 3,318.64 0.958 3,546.30 (0.002) (65.976) 电单耗：氯碱化工平均电单耗 3318.64 度/吨比对标指标3384.62 度/吨降低 65.98 度/吨，较 2011 年平均电单耗 3546.3 度/吨降

6、低 227.66 度/吨； 兰炭单耗：氯碱化工平均兰炭单耗 0.922 吨/吨比对标指标0.924 吨/吨降低 0.002 吨/吨，较 2011 年平均兰炭单耗 0.958 吨/吨降低 0.036 吨/吨；截止 2012 年年底，电石一、二公司、同源化工的生产经营指标都达到了核定目标以下，较好地完成了 2012 年度降本增效目标任务。五、管理费用2012 年，氯碱化工实际发生可控管理费用 3536.81 万元，比上年同期降低 302.01 万元，比降本增效金额 245 万元超额完成186.47 万元，完成率 176%。 六、销售管控1、回款率增加创效，由 2011 年的 97%提升至 2012 年的103.9%，提升 6.9%。2、销售平均价格与平均红线价格相比高 33.34 元/吨，创效1150 万元。七、物资管控1、 化 工 集 团 原 料 采 购 价 格 与 周 边 同 行 业 相 比 低 20 元 /吨 左 右 。2、 合 作 采 购 模 式 ， 保 证 供 应 质 量 创 效 ， 如 ： 下 料 柱 ， 2011 年 氯 碱化 工 累 计 使 用 下 料 柱 201 个 ，

7、2012 年 下 降 到 53 个 ， 按 吨 下 料 柱 190005元 计 算 ， 年 创 效 281 万 元 。3、 驾 驭 市 场 能 力 增 强 ， 实 现 价 格 最 低 时 采 购 量 最 大 ， 价 格 最 高时 采 购 量 最 小 。2012 年 兰 炭 采 购 实 现 了 低 价 期 采 购 量 大 的 目 标 （ 除 2 月 份 库 存 告急 以 及 11 月 份 冬 储 期 采 购 量 大 以 外 ） 。第二部分：2012 年降本增效的具体措施和效果2012 年 化 工 集 团 降 本 增 效 工 作 取 得 良 好 效 果 ， 一 方 面 得 益 于 我 们生 产 单 元 全 体 将 士 付 出 了 艰 辛 的 努 力 ， 另 一 方 面 我 们 在 管 理 、 技 术 两个 方 面 做 了 许 多 有 益 的 尝 试 和 大 胆 的 实 践 ， 举 措 主 要 由 以 下 几 方 面 ：一、技术改造方面突破技术瓶颈，优化工艺系统由于我们刚刚进入这个行业，一直在优化工艺、设备系统，突破制约生产的技术瓶颈，在 2012 年化工集团大力进行技改，使工艺、设备系统得

8、到有效优化，产能得到大幅提升。1、电石公司电极系统改造（12 组筋片技改 14 组）效果显现。206#炉是化工集团第一个完成 14 组筋片技改的炉台，2012 年单台6炉产量（28 天/月）185.31 吨/天，排名第一。经过测算，206#炉的单位制造成本与其他炉台相比下降 27 元/吨，年成本节约创效：184*336*27=166 万元。目前氯碱化工累计完成 14 组筋片技改炉台 15 台。技改后，各炉台的产量明显提升，同时有效控制打筋片事故率，设备运转率得到提升，循环水的温度也得到有效控制（特别是在夏季） 。2、完成气烧窑并气技改，优化电石生产辅助系统。电石一公司并气后，彻底解决了电炉尾气浪费和因电炉停炉而停窑的情况，尾气已全部合理使用，气烧窑产量有明显提升，气烧窑白灰的生过烧率已经可以控制在 20%左右，与技改前 40%相比，白灰的质量提升明显。电石二公司在全国首家气烧窑供气六并一的基础上再次对主管道进行并气，达到十二并一，东西厂区电石炉尾气得以共用，避免日常生产中电石炉尾气的浪费，按全年更换 42 根燃烧梁，每换一根7梁平均需停窑 10 小时，每小时 5000 立方炉气得不到利

9、用计算，全年可节省天然气 210 万立方，天然气按照 1 元/立方米，节约费用210 万元。3、电石二公司东碳材沸腾炉“U”型管技改技改后，5 台窑正常满负荷生产就能够满足生产需求，可以余出一台作为内用使用，停用的一台窑不仅可以每月节电 3 万元左右，每月节约煤粉费用 9 万元，累计每月创效 12 万元，全年创效 144 万元。4、组织实施优耐特斯空压机强冷却油、油气分离芯、空滤、油滤替代方案。经初步测算电石一、二公司空压机维护保养费用每年大约能节约 70 万元。 （一公司 2012 年 3 月 27 日有两台空压机已开始试用，目前使用正常，待出效果后在电石公司推广）5、一线员工小技改 14 项，创效 171 万元。二、原料质量管理上台阶，电石产能大跨越2012 年化工集团质量管理工作明显提升，通过修订原料质量管理标准和质量管理体系，并实施战略采购，加大违规行为的处罚力度， 2012 年化工集团累计对兰炭掺水、含带大料、粉末、矸石、道路加水等舞弊行为考核 31 次，有效遏制了不合格原料的入厂，使原料质量得到有效控制，石灰石，外购白灰的质量稳步提升，为电石的稳产高产奠定了基础。8三、管理方面（一）建立完善的组织保障体系，全面划分降本增效职责范围（二）年度经营目标分解落实，层层签订责任状将 2012 年度生产经营目标逐层进行分解，落实到产供销各个环节，生产系统更是细化到生产车间和一线班组，并层层签订目标责任状，确保生产经营目标顺利实现。（三）激励机制做保障，实现即奖即罚化工集团通过推行对标比较管理、生产系统标杆奖励、节能奖励、合理化建议以及设置总经理、奖励基金等奖励方式，真正实现了即奖即罚、及时兑现，目前这些激励政策都已经深入人心，发挥了正能量作用。2012 年全年兑现成本节约奖励 162.26 万元，其中奖励电石一公司 17.64 万元，奖励电石二公司 144.62 万元。（四）全面实施和完善预算管理，强化预算管理的详实性和有效性。（五）将“管理升级”落实到行动上，逐步实现规范化、流程化，管理漏洞明显减少化工集团和各分公司制度体系建设成果显著，基本能够做到按9制度办事，

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