2023年项目验收会需准备资料
5页1、2023年项目验收会需准备资料 一、项目汇报材料要制作成PPT;所有资料准备5份,包括预算、任务书、报告、所有科目的大额凭证均复印并按照科目单独装订成册、预算变更内容及批复、产业化报告; 二、对于大额凭证,可进行全部扫描或拍照,注意要记账凭证和附件全部扫描或拍照。到验收时,如果专家需要查看,可随时现场有电脑查看或打印,比较方便; 三、设定专人分工,分别解释几个科目,这样会更清晰;项目负责人和财务负责人均亲自到会进行相关的解答; 四、预算调整,应取得各级的审批批复,对于未取得批复的情形,均应在报告中予以披露。 五、对于需要调整课题或子课题之间预算的,首先应先进行技术任务或线路的变更,由技术责任专家签字审批,然后再进行财务的预算变更。 六、对于大额关联交易,应索取关联方承诺函,同时适当增加审计程序,并在报告“其他事项”中进行披露。 七、各科目注意事项: 1、设备费:要提供发票、合同、设备到货后的验收记录,验收时要求现场盘点,因此在最终验收之前,最好不要转移或出借所购置的固定资产,并且一定要与预算内容相符。对于数量和名称与预算不符的设备,要向财政部进行报批。 2、材料费:要首先复印记入费用中
2、的记账凭证(要包括领料单),然后再复印购入材料的记账凭证(包括发票、验收入库记录);注意:有些单位只复印了购入材料的凭证,购入材料并不表示 会全部领用,尤其是工业企业可能存在生产和科研共用某些材料的情况,那么所购入的材料是否全部为科研领用则存在重大的存疑;有些学校和科研单位由于材料没有进行库房的统一管理,科研部门购入材料会发生直接由项目使用的情况,那么这样的单位也应注意提供材料的验收记录、发票、大额材料的合同等,以证明材料购入及使用的真实性。 3、测试化验加工费:要提供测试合同、发票、测试报告,对于大额测试还应提供测试单位的相应资质(如有进行招投标的单位还应提供招投标的相关资料),如系专项办指定的测试单位,请提供专项办指定的文件;发生内部测试的单位,一定要提供内部收费的制度、收费标准和收费依据,详细记录测试内容的清单和收费的计算过程。 4、燃料动力费:发票、动力费分摊的计算依据和过程。 5、差旅费:完善内部验收手续,项目单位都提供了各自关于02专项所制订的一些内部制度,但在执行时也不相符的情形,如有些单位要求借款或报销单笔超过2万元由总经理或项目负责人签字,但实际单据上可能相关责任人就
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