标准化茶叶初制厂改造项目实施建议书

1、目 录1、关于要求批准*标准化初制茶厂建设工程项目的请示 22、项目建设计划表43、项目建议书5 项目责任人6 第一章：概论7 第二章：项目背景9 第三章：项目区概况和项目保证条件12 第四章：市场分析和产品方案设计14 第五章：技术方案设计和技术评价15 第六章：项目建设容及实施条件18 第七章:投资估算和资金筹措19 第八章：财务效益分析20 第九章：社会效益、生态效益和环境因素分析23 第十章：项目建设的组织管理23 第十一章：结论与建议24 附表：表2-1125项目建设计划表单位：* 单位：万元建 设 项 目*标准化初制茶厂建设工程项目建 设 地 点*建 设 性 质改建建 设 规 模新建标准化茶叶初制茶厂一座建设起讫年限20XX12月-20XX10月资 金 来 源合 计其中：上级财政借 款自 筹银行专项贷 款总 投 资548万元290万元148万元110万元20XX计 划投 资548万元290万元148万元110万元主要建设 容新建标准化茶叶初制茶厂一座新增生产能 力年新增生产高档干毛茶14850kg,炒青茶345600kg预计经济效益年销 售 收 入预计年销售收入为581万元

2、税 金22万元利 润38万元*标准化初制茶厂建设工程项目建议书编制单位：*编制日期：二一二年六月二十日项目负责人：* * 高级农艺师技术负责人：* * 农艺师财务负责人：* * 助理会计师*标准化初制茶厂建设工程项目建议书第一章 概论1.1 项目提要1.1.1 项目名称*标准化初制茶厂建设项目1.1.2 项目执行单位及法人代表 项目执行单位：*法人代表：*1.1.3 项目建设地点*1.1.4 项目总体目标新建一座标准化茶叶初制厂,改善现有茶叶的加工环境和设备条件,实现初制茶厂标准化、加工清洁化和产品无公害化达到绿色食品的目标,创建自己的品牌,提升市场竞争力,推进三化进程,实现三增目标。1.1.5 项目主要示与规模示容：优化改造标准茶叶初制厂,提升茶叶加工质量,提高茶叶市场竞争力,增加企业和职工的收益。示规模：新建一座茶叶初制厂,新建厂房4160m2,购置自动化初制茶叶机械一套、名优茶生产机械一套。制定一系列初制茶厂部管理制度,明确茶叶加工基本操作规。1.1.6 项目主要辐射地点和技术容项目主要辐射地点：场区周围两省五乡一场近二百家茶叶初制厂。主要技术容：新建标准化厂房、购置加工机械、标

3、准规加工场所的建立以及厂各项制度、规的制定等。1.1.7 项目投资与资金筹措项目总投资：548万元。资金筹措方案：申请财政资金290万元,专项银行贷款110万元,本场自筹148万元。1.1.8 项目主要技术经济指标税后部收益率：16.95%税后投资回收期：5.9年税后财务净现值：181.84万元投资利润率：7 % 产值利润率：6.5 %1.1.9 项目社会效益和生态效益社会效益：该项目的实施,改进了茶叶初制场所的环境和加工条件,提高了茶叶产品品质,提升了茶叶出口进入国际市场的竞争力,对带动周边茶叶初制茶厂走出传统加工模式,带领茶农增加收入起到了引导作用。同时,随着茶叶加工能力的提升,还可以增加近百人的就业机会,对稳定社会环境秩序也起了不小的作用。生态效益：通过初制厂的优化改造,降低了生产车间的嘈音,减少了烟尘的排放,对优化环境起到了促进作用。1.2 项目建议书编制依据 *经济和社会发展第十二个五年计划 *十二五经济和社会发展规划 国家实行的茶叶食品质量安全市场准入制度及出口茶叶基地备案制度 茶叶初制场所优化改造技术规程第二章 项目背景2.1 项目提出的背景 *经济技术开发区三期园区在我

4、*使用土地近2000亩,拆迁两座茶叶初制厂,需要异地重建。加工是决定茶叶品质的关键工序,也是茶叶生产实现从茶树鲜叶到茶叶产品的必需过程。茶叶初制厂是连接茶园基地和茶叶产品的重要生产环节,茶厂环境及加工过程是有害微生物和重金属的重要潜在污染源之一,茶叶加工场所的环境、设计、车间、设备、卫生等基本技术条件,对保证成品茶质量和最大限度地发挥原料价值起着决定性作用,没有茶厂的无公害化就没有茶叶产品的无公害化。随着茶叶市场的国际化,茶叶市场对茶叶品质尤其是卫生安全性提出了更高的要求。目前,我场初制茶厂存在问题不少,现状不容乐观,已成为茶叶产业链中的薄弱环节和实现茶叶产业升级的瓶颈。适时地对茶叶初制厂实施优化改造,对确保茶叶质量安全,有效破解国际绿色壁垒,提高市场竞争力,促进茶叶产业可持续发展,具有十分重要的现实意义。2.2 项目建设的必要我场是以绿茶生产为主业的国有企业,茶园面积八千余亩,茶叶年产量3100吨,现有茶叶初制厂18座,加工机械324台套。目前,我场茶叶初制厂普篇存在着以下几个问题：一是加工设备旧落后,装备水平低。在目前使用的加工机械中约有50%是上世纪九十年代购置,约有26%是上世

5、纪八十年代购置,旧老化程度十分严重。二是茶厂选址不尽合理,卫生状况差。茶厂基本上是与居民点建在一起,茶厂与职工的生产、生活相混合,厂房简陋,基本没有公共卫生措施,车间茶、煤、物混杂,茶叶直接与地面接触,工人穿戴随便,随地吐痰等现象普遍；三是管理缺乏制度。我场初制茶厂都是家庭作坊式的管理模式,无明确的管理规定和有效的管理措施,管理缺位相象突出；四是产品没有品牌,产业化水平低。我场初制厂加工的茶叶,基本上是以半成品的形式作为外地企业的生产原料,很少直接进入终端消费者市场,缺乏市场竞争力。由于以上问题的存在,造成我场茶叶制作质量难以达到GB 2762-2005食品中污染物限量和 GB 2763-2005食品中农药最大残留限量的要求。生产经营企业要严格按有关标准和技术规进行生产、包装、运输、储藏、确保菜篮子产品质量卫生安全。我场作为国有茶场,茶叶初制加工场所如限期达不到规要求,将无法取得生产许可证,也将无法继续加工茶叶。为此,实施茶叶初制厂的优化改造,是面对我场茶叶能否保证市场准入的关键一步。2.3 项目执行单位基本情况*位于*三省交界的*,1954年建场,经过十几年的发展,全场茶园面积达0.

6、8万亩,年自产干毛茶1500余吨,收购场外鲜叶加工干毛茶达1600余吨,总资产逾千万元,本场现有十八座茶叶初制厂。本场土地、气候、地理位置适宜茶树种植,特别是本场地处碧螺春和龙井茶产区边缘,高档名优茶销量很大,销售渠道宽,是一个生产能力强、技术力量雄厚的中型国有茶场。第三章 项目区概况和项目保证3.1 项目区概况3.1.1 项目区地理位置本场地处*三省交界的*,芜杭铁路、318国道、宣杭高速公路、S215公路穿场而过,交通十分发达,距发达城市、等大城市只有三个小时的路程。3.1.2 气候条件气象：最高日均气温38.5年最高平均气温15.4年最低平均气温一2.5最低气温一11.5雨量：年均降水量1470mm 年最大降水量1658.9mm降水主要集中月份：6、7月风向：四季东风偏多,西风、西北风次之3.1.4 生产状况由于茶叶鲜叶原料不适宜长距离运输,客观上要求在茶区就地加工,因此,我场每个茶叶生产队都有初制厂,茶叶加工量各厂不一,但产量都不很高。初制茶厂的设备较为落后,卫生状况也不容乐观。全场年加工干毛茶3100吨,95%以上作为其它茶叶精制企业的生产原料出售。3.1.5 基础设施全场除

7、过境道路外,场域各初制厂的道路都全部贯通,其中有70%以上是沥青或混凝土路面,交通较为便利。项目区供电线路由*变电所引来,电力供应充足。目前*县经济开发区、县城新城区的改造,基础建设发展较快。项目区380V输电线路延伸到各初制茶厂,220V输电线路进入家家户户,通过全面进行的农村电网改造,完全能够满足当地农业生产、工业加工及居民生活用电需要。具有较强的承载农业生产和经济发展的能力。*生产生活用水,通过*县自来水公司的管网延伸,现已惠及场部及二、三分场居民,一分场居民也依靠*自来水厂的供给,全部使用了自来水,全场的生产生活用水安全可靠。3.1.6 现行经营管理状况目前全场所有茶叶初制厂都是个人经营,茶厂也仅作为季节性使用的临时加工场所。企业管理为家庭作坊式的管理模式,管理松散。20XX全场生产干毛茶4500吨,利润200万元。3.2 实施保证条件 3.2.1 地理优势 地处*三省交界的*县东郊,芜杭铁路、318国道、宣杭高速公路、S215公路穿场而过,交通十分发达,距发达城市、等大城市只有三个小时的路程。3.2.2 技术优势本场有中高级技术人员30余人,常年与中茶所、安农大茶叶系等有合作关系,具有成熟的茶叶生产经营管理经验。3.2.3 产品销售优势场在全国大中城市建立了近百个销售网点。第四章 市场分析和产品方案设计4.1 市场分析4.1.1 产品市场供需现状目前绿茶国市场主要以中高档为主,且以干毛茶销售,不需精制加工,而低档茶叶则是以精制加工出口为主,主要生产产品为炒青、珠茶、花茶。4.1.2 产品市场预测和前景分析近年来欧盟、日本等对我国茶叶出口设置新的技术壁垒,茶叶作为食品在卫生、农残留等方面提出了更高的技术指标,因此传统制作的茶叶将无法进入国际市场,而取得食品安全市场准入QS的茶叶将有很大的销售空间。4.1.3 营销计划通过初制茶厂的优化改造和建立茶叶安全生产的工作制度,促进本场所有的初制茶厂生产的茶叶达到国际要求标准,争取90%以上进入国际市场。4.2 产品方案设计4.2.1 产品方案针对国市场,生产敬亭绿雪、龙井、碧螺春、祠山翠毫等中高档适宜国市民口味的绿茶,做大做强祠山翠毫,产量在10%左右；

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