《记录管理制度》记录清单

1、上海华际建筑装饰有限公司记录清单QR-3.5.3-01使用部门/项目部:序号编号记录名称记录主管部门需填写部门保存部门传递对象1QR-3.5.1-01编写/更改文件审批表人事行政部各相关部门2QR-3.5.1-02文件收/发登记表人事行政部各部门、道具厂、项目部3QR-3.5.1-03外来文件流转处理单人事行政部各相关部门（人员）4QR-3.5.1-04有效文件清单人事行政部各部门、道具厂、项目部5QR-3.5.1-05文件借阅申请人事行政部各相关人员6QR-3.5.1-06检查表人事行政部各部门、道具厂、项目部7QR-3.5.3-01记录清单人事行政部各部门、道具厂、项目部8QR-3.5.3-02工程技术资料归档移交单人事行政部项目部、行政人事部9QR-3.2.4-01质量目标展开表人事行政部各部门、道具厂、项目部10QR-3.2.4-02质量目标评价报告人事行政部各部门、道具厂、项目部11QR-5.1-01年度/应急培训计划人事行政部各部门、道具厂、项目部12QR-5.1-02职工教育办班申请表人事行政部相关部门、行政人事部13QR-5.1-03职工外读申请表人事行政部相关人员、相

2、关部门负责人、行政人事部14QR-5.1-04管理人员能力考评表人事行政部各部门负责人、行政人事部序号编号记录名称记录主管部门需填写部门保存部门传递对象15QR-6.1-01租赁/采购生产设备申请单工程部道具厂、项目部、工程部16QR-6.1-02机械设备进场验收单工程部道具厂、项目部17QR-6.1-03移动及手持电动工具绝缘电阻测验记录表项目部机管员18QR-6.1-04设备维修、保养记录工程部道具厂、项目部维修保养人员、工程部19QR-6.1-05设备报废申请工程部道具厂、项目部、工程部20QR-7.1-01招标/投标文件评审表预算审核部人事行政部、设计部、工程部、预算审核部21QR-7.1-02合同/修订合同评审表预算审核部设计部、材料部、工程部、人事行政部、预算审核部、项目部22QR-7.1-03合同台帐预算审核部预算审核部23QR-7.1-04合同履行情况检查表预算审核部预算审核部24QR-8.1-01合格供应商评价记录材料部道具厂、项目部、设计部、材料部25QR-8.1-02合格供反商名录材料部材料部26QR-8.1-03合格供应商业绩评定表材料部道具厂、项目部、工程部、

3、材料部27QR-8.1-04要料计划材料部项目部28QR-8.1-05采购物料清单材料部道具厂29QR-8.1-06物料验证记录材料部项目部、道具厂30QR-8.1-07材料/半成品降级或改作它用记录材料部项目部、道具厂、技术质里郃31QR-8.2-08物料/半成品报废单材料部项目部、道具厂、技术质里郃32QR-8.1-09领料单材料部道具厂、项目部序号编号记录名称记录主管部门需填写部门保存部门传递对象33QR-8.1-10物料紧急放行申请单材料部道具厂、项目部34QR-9.1-01分包方评价表预算审核部预算审核部、工程部35QR-9.1-02合格分包方名录预算审核部预算审核部36QR-9.1-03分包人员名册项目部项目部37QR-9.1-04分包方业绩评定表工程部项目部、工程部38QR-10.1(1)-01图纸会审记录项目部项目部39QR-10.1(1)-02混凝土浇灌令项目部项目部、工程部40QR-10.1(1)-03模板拆除（安全）申请表工程部项目部41QR-10.1(1)-04施工生产计划表工程部项目部、工程部42QR-10.1(1)-05月度施工进度计划表工程部项目部、道具厂

4、、工程部43QR-10.1(1)-06技术、安全交底记录项目部项目部、道具厂、技术质里郃44QR-10.1(1)-07实样定标记录项目部项目部、技术质Us45QR-10.1(1)-08施工日记项目部项目部46QR-10.1(1)-09特殊过程控制记录项目部项目部相关管理人员序号编号记录名称记录主管部门需填写部门保存部门传递对象47QR-10.1(1)-10年度回访计划客服部客服部48QR-10.1(1)-11维修记录客服部项目部相关维修人员、验证人员49QR-10.3-01设计任务书设计部设计部50QR-10.3-02项目联系单设计部设计部51QR-10.3-03设计评审记录设计部设计部52QR-10.3-04设计部工作联系单设计部设计部、各部门53QR-10.3-05设计文件清单设计部设计部54QR-10.3-06设计验证记录设计部设计部55QR-10.3-07设计确认记录设计部设计部、顾客（必要时）56QR-10.3-08设计更改记录设计部设计部57QR-10.3-09设计受更通知单设计部设计部、建设单位、监理单位、施工单位58QR-10.3-10图纸签收单设计部设计部、建设单位、

5、监理单位、施工单位59QR-11.4.1-01质量整改指令单技术质里郃工程部技术质里郃、工程部、项目部、道具厂60QR-11.4.1-02工程严重质量问题报告表技术质里郃工程部技术质里郃、工程部、项目部、道具厂序号编号记录名称记录主管部门需填写部门保存部门传递对象61QR-11.4.1-03工程质量事故报告表技术质里郃工程部技术质里郃、工程部、项目部、道具厂62QR-11.4.1-04让步接受记录工程部项目部、道具厂、工程部、顾客63QR-11.5(1)-01计量器具配备申请表技术质里郃项目部、道具厂、材料部、设计部64QR-11.5(1)-02计量器具周期检定计划技术质里郃技术质里郃65QR-11.5(1)-03计量器具检定通知单技术质里郃技术质里郃66QR-11.5(1)-04复核检验单技术质里郃项目部、道具厂、材料部、设计部67QR-11.5(1)-05计量器具报废（封存）单技术质里郃相关部门（人员）技术质里郃68QR-11.5(1)-06计量器具台帐技术质里郃项目部、道具厂、材料部、设计部、技术质里郃69QR-11.5(2)-01自检计量设备检查记录技术质里郃技术质量部70QR

6、-12.1-01年度内审方案人事行政部人事行政部71QR-12.1-02内审实施计划人事行政部人事行政部72QR-12.1-03审核检查表人事行政部审核员、被审核部门负责人73QR-12.1-04不合格报告人事行政部审核员、被审核部门负责人74QR-12.1-05内审报告人事行政部审核组长、管理者代表序号编号记录名称记录主管部门需填写部门保存部门传递对象75QR-12.2.6-01有关方满息调查表客服部公司各部门、项目部、道具厂76QR-12.2.6-02信息汇总表客服部公司各部门、项目部、道具厂77QR-13.1-01质量信息分析报告人事行政部公司各部门、道具厂、项目部78QR-13.1-02纠正措施和预防措施要求表人事行政部公司各部门、道具厂、项目部79QR-13.3-01管理评审计划人事行政部人事行政部80QR-13.3-02管理评审报告人事行政部人事行政部编制人：日期:上海华际建筑装饰有限公司编写/更改文件审批表QR-3.5.1-01编写口更改文件名称文件编号编写部门编写/更改原因：编写者：日期：编写/更改内容：（可附表）编写者：日期：部门意见：部门负责人：日期：文件拟办发放范围：办公室审核：主任：日期：发放份数：审核（审批）：总工程师：日期：管理者代表：日期：审批：总经理：日期：外来文件流转处理单QR-3.5.1-03NO:收义日期来文机关密级来文编号收文编号年月日主题份数编号附件名称人事行政部经理拟办意见：签名：年月日送文日期领导或部门签收还文日期批示办理摘要：签名：年月日备归档注日期归档签收有效文件清单QR-3.5.1-04（年度）厅P文件编号文件名称备注部门:日期:

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