项目节点计划分级管控细则

1、项目节点计划分级管控细则1背景、目的和适用范围为更好推进项目进度管理，确保公司年度经营指标的实现和公司 计划管控水平的提升，特制订本细则；本细则未涉及公司年度经营计 划管理、部门月度计划管理之内容，该部分的要求明确后将与本细则 汇总形成计划管理制度本细则适用于城市建设开发总公司下属 各类型项目的节点计划管理。2术语和定义术语相关解释项目关键节点公司层面重点管控的节点集团关注节点集团公司层面关注的节点项目一级节点包括关键节点、集团关注节点在内的公司层面管控、计划部重点管 控的节点项目二级节点项目公司、计划部管控的节点项目三级节点项目公司管控的节点，包括各专业线的作业计划节点项目一级节点计划涵盖一级节点的项目进度计划项目二级节点计划涵盖一级、二级节点的项目进度计划项目三级节点计划涵盖一级、二级、三级节点的项目进度计划项目公司指各项目公司、项目部专业部门指除项目公司、项目部外的项目开发专业部门，如前期部等3分级管控权责计划部是公司项目节点计划管理的统筹部门，负责相关规章细则 制定、组织实施；各项目公司和专业部门是节点计划的执行主体，按 照本细则进行节点计划的编制、实施和反馈。公司通过对项目节

2、点和 计划分级管控的方式，明确各单位管控重点和权责。总体流程如下：项目节点计划分级管控流程项目公司计划部计划副总总经理集团公司制计核考和馈反、踪跟划计关键节点计划二级节点计划F三级节点计划1F判断是否影响 一、二级节点自行调整备案三级节点计划 （过程刷新版）公司年度经营目标关键节点要求-判断是否影响一级节点调整计划并反馈/ 4 反馈不调整意见反馈一、二级节点执行情况参考形成 各部门月度计划 执行评价意见自行管理三级节点审批”，；审批月度计划会T公司绩效考核流程4计划编制4.1项目一级节点计划：按照公司年度经营目标和公司领导对关 键节点的要求，计划部草拟形成关键节点计划，经公司会议审议通过 后定稿；计划部参照计划节点表（后附），在项目获取意向总平图或 总经理下达编制指令后，根据项目关键节点计划，2日内草拟项 目一级节点计划，5日内与各部门沟通确认定稿，报计划副总审核、 总经理审批；4.2项目二级节点计划：各项目公司根据已发布的项目一级节 点计划，参照本细则附件，3日内草拟项目二级节点计划，要求 涵盖并符合项目一级节点计划，非项目公司主责节点要写明主责 部门，6日内与各部门沟通确认定稿，报

3、计划部审核、计划副总审批;4.3项目三级节点计划：由项目负责人组织项目专业负责人根据 计划编制基础资料的获取情况分阶段安排编制，要求必须涵盖并符合 项目二级节点计划，定稿后报计划部备案。表1节点计划编制权责表计划级别拟稿审核批准备案一级节点计划计划部计划副总总经理计划部二级节点计划项目公司计划部计划副总计划部三级节点计划项目专业负责人项目负责人项目公司注1：计划部备案同时发送至项目公司，抄送公司领导和有关部门注2：计划副总到岗前，由总经理代行职权，下同5计划调整节点计划的调整权责按下表执行，其中一、二级计划的调整必须以书面形式进行，详见后附节点计划调整申请单表2节点计划调整权责表计划级别调整提出部门涉及内容审核批准一级计划项目公司 各专业部门 计划部集团关注节点总经理集团公司关键节点 一级节点计划部、计划副总总经理二级计划项目公司 各专业部门 计划部二级节点计划部计划副总三级计划项目公司三级节点项目负责人项目负责人6计划反馈和考核6.1各项目公司按期反馈一、二级节点执行情况至计划部，计划 部结合现场核实等方式，汇总形成各部门月度计划执行评价意见 报公司计划会，作为绩效考核的依据；6.2

4、绩效考核环节按公司绩效考核制度执行；7支持性文件7.1项目一、二级计划节点表使用说明：表中节点的选取为一般性参考意见，编制计划时需根 据项目性质、项目规模、获取基础资料的程度和项目具体情况决定；备注：关键节点11个（项目论证、整体拆迁、安置楼交付、国 土证、施工证、开工（土方开挖）开盘、竣工验收、首次集中交房/ 商业开业、决算），集团关注节点35个，一级节点83个（含关键节 点、集团关注节点），二级节点59个，一、二级节点共142个。7.2项目节点计划模板注意：“完成标准”须有清晰的交付物、尽量达到可度量。7.3节点计划调整申请单项目一、二级计划节点表序 号节点级别集团 关注 节点关键 节点节点名称备注、土二地整理阶段1I项目论证通过2I项目列入城改/棚改计划针对城改/棚改项目3II完成地形图、红线图4I控规确定5I改造实施方案批复针对城改/棚改项目6I拆迁三方协议签订针对城改/棚改项目7I拆迁许可证针对城改/棚改项目8II选址意见书针对划拨地9I农转用指标申请提交针对有农用地转用10II农转用指标市局预审针对有农用地转用11II农转用组件报批针对有农用地转用12II农转用指标省厅复审

5、针对有农用地转用13II农转用指标报省政府通过针对有农用地转用14II缴纳新增建设用地有偿使用费针对有农用地转用15I落实耕占平衡针对有占用耕地16I省厅下发土地批件针对有征地项目17II发布征地公告（一次、二次）针对有征地项目18II编制补偿清册、缴纳税费针对有征地项目19II土地批件转发市区针对有征地项目二、拆迁安置阶段20I动迁针对有拆迁项目21I整体拆迁针对有拆迁项目22II拟征用土地移交征地单位针对有征地项目23II区上的关于土地无遗留问题的证明24II关于征收国有用地的审批件针对征收国有用地25II土地评估（安置地块）26II土地评估公示（安置地块）27I土地划拨决定书（安置地块）28I办理土地证（安置地块）29II交评、环评（安置地块）30II征地测量成果、勘界（安置地块）31I办理用地规划证（安置地块）32II总平规划初审（安置地块）33II总平消防审批（安置地块）34II总平会园林、防雷等审查（安置地块）35II建筑施工图报建（安置地块）36II定、验线（安置地块）37II制作公示牌（安置地块）38II缴纳市政配套费（安置地块）39I办理工程规划证（安置地块）40I施

6、工图设计（安置地块）41II确定监理单位（安置地块）42I确定施工总包单位（安置地块）43II签订总包合同（安置地块）44II总包合同备案（安置地块）45II施工图审查（安置地块）46I办理施工许可证（安置地块）47I土方开挖（安置地块）48I桩基工程（安置地块）49I施工至0 （安置地块）50I主体封顶（安置地块）51I落外架（安置地块）52I工程竣工验收（安置地块）53I安置楼交付、回迁三、土地获取阶段54I取得开发权（集团内部招标）55II土地评估56II土地评估公示57II供地方案报送58II下发供地文件/划拨决定书59I土地挂牌60II签订土地出让合同61I办理国有土地证62II交评、环评63II征地测量成果、勘界64I办理用地规划证四、设计及报建阶段65I项目策划定位完成66I项目概念设计完成67I项目设计方案内部确定68I总平规划初审69I总平消防审批70I人防批复、审图意见71II方案阶段会其他专业审查72II建筑施工图报建73II定、验线74II制作公示牌75II缴纳市政配套费76I办理工程规划证五、施向工阶段77I地质详堪报告78I土方开挖图79I桩基施工图80I施工图设计81I施工图审查（审图公司）82I目标成本确定（施工图版）83I税务筹划完成84I景观施工图设计85I确定监理单位86I确定施工总包单位87II签订总包合同88II总包合同备案89II施工图审查90I施工单位进场91I办理施工许可证92I项目融资放贷93I土方开挖94I桩基工程95I施工至096I主体结构达到预售条件六、销当售阶段97I示范区选址、定位及开放计划98I装修房定位及装修标准99I售楼部开放100I样板间开放101I示范区全面开放102II预售形象进度鉴证103II面积预测报告104II预售价格审查（经房办）针对经适房

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