ISO9001质量管理体系二级文件标识和可追溯性控制程序
3页1、标识和可追溯性控制程序1.目的 对产品标识和可追溯性管理的范围、要求,做出明确规定,确保产品和服务合格。2适用范围 适用于产品从原材料、生产、检验分析至交付使用的全过程。3职责3.1 质量部是负责产品检验状态标识的控制行政人事部门,确保检验状态标识的唯一性,并负责分析室的相关标识管理;3.2 生产部负责各车间初品、半成品、成品的标识管理; 3.3 技术部负责试制状态的标识和可追溯性控制,以及技术文件、样件的状态标识; 3.4 采购部负责原材料的标识及其保持;3.5 销售部负责模具及工装上的标识、库存成品的标识及其保持;3.6 行政人事部负责区域性、安全性的标识的设计、装挂和维护;4 工作程序4.1 标识 本公司标识类型分为:区域性(隔离)标识、安全性标识、产品检验状态标识(色彩管理)、标签、流水卡、顾客要求的特有产品标识。4.1.1 区域性标识:适用于区域功能的识别,标识物为不同颜色的标识牌;4.1.2 安全性标识:适用于各区域内安全设施的识别,标识物为不同颜色的标识牌,由行政人事部设计定制;4.1.3 产品检验状态标识:用于生产过程的合格品、返修品、不合格品的识别,标识物为红、黄、绿
2、色的塑料托盘和周转箱。红色箱放置不合格品、黄色箱放置返修品(或待检品),绿色箱放置合格品。4.1.4 标签:用于注明货物、产品、试样的名称、材质、数量、规格、型号、日期等参数的纸质品;4.1.5 流水卡:生产部按照工艺流程设计制作的纸质文件,用于识别产品在流转各过程产生的合格品与不合格品数量,由车间主任核准、生产部监督;流水卡是产品追溯性重要证据,由生产部保存;4.1.6 顾客要求的特有产品标识:直接用打标机刻在产品表面的标记,用于识别产品的批次号。批次号由生产部设计,经和顾客沟通后确认;4.1.7 隔离标识:用于顾客退回、不合格品的隔离,是不合格纠正的的措施之一。标识物为标识牌;4.1.8 成品包装标识:纸质表单,由销售部根据顾客要求设计制作,直接贴在包装箱表面。4.2 标识的使用4.2.1 区域性标识:由行政人事部统一设计订制,装挂位置由行政人事部确定;4.2.2 安全、环境及防污染标识:由行政人事部统一设计订制,装挂位置由行政人事部确定;4.2.3 原辅材料标识使用标签纸(卡),填写物料名称、批次、数量、材质、规格等;由资材部控制;4.2.4 检验状态标识分别由红箱(盘)放置不合
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