ISO9001质量管理体系二级文件标识和可追溯性控制程序

标识和可追溯性控制程序1.目的 对产品标识和可追溯性管理的范围、要求，做出明确规定，确保产品和服务合格。2适用范围 适用于产品从原材料、生产、检验分析至交付使用的全过程。3职责3.1 质量部是负责产品检验状态标识的控制行政人事部门，确保检验状态标识的唯一性，并负责分析室的相关标识管理；3.2 生产部负责各车间初品、半成品、成品的标识管理； 3.3 技术部负责试制状态的标识和可追溯性控制，以及技术文件、样件的状态标识； 3.4 采购部负责原材料的标识及其保持；3.5 销售部负责模具及工装上的标识、库存成品的标识及其保持；3.6 行政人事部负责区域性、安全性的标识的设计、装挂和维护；4 工作程序4.1 标识 本公司标识类型分为：区域性（隔离）标识、安全性标识、产品检验状态标识（色彩管理）、标签、流水卡、顾客要求的特有产品标识。4.1.1 区域性标识：适用于区域功能的识别，标识物为不同颜色的标识牌；4.1.2 安全性标识：适用于各区域内安全设施的识别，标识物为不同颜色的标识牌，由行政人事部设计定制；4.1.3 产品检验状态标识：用于生产过程的合格品、返修品、不合格品的识别，标识物为红、黄、绿色的塑料托盘和周转箱。红色箱放置不合格品、黄色箱放置返修品（或待检品），绿色箱放置合格品。4.1.4 标签：用于注明货物、产品、试样的名称、材质、数量、规格、型号、日期等参数的纸质品；4.1.5 流水卡：生产部按照工艺流程设计制作的纸质文件，用于识别产品在流转各过程产生的合格品与不合格品数量，由车间主任核准、生产部监督；流水卡是产品追溯性重要证据，由生产部保存；4.1.6 顾客要求的特有产品标识：直接用打标机刻在产品表面的标记，用于识别产品的批次号。批次号由生产部设计，经和顾客沟通后确认；4.1.7 隔离标识：用于顾客退回、不合格品的隔离，是不合格纠正的的措施之一。标识物为标识牌；4.1.8 成品包装标识：纸质表单，由销售部根据顾客要求设计制作，直接贴在包装箱表面。4.2 标识的使用4.2.1 区域性标识：由行政人事部统一设计订制，装挂位置由行政人事部确定；4.2.2 安全、环境及防污染标识：由行政人事部统一设计订制，装挂位置由行政人事部确定；4.2.3 原辅材料标识使用标签纸（卡），填写物料名称、批次、数量、材质、规格等；由资材部控制；4.2.4 检验状态标识分别由红箱（盘）放置不合格品、黄箱（盘）放置返修品或待检品、绿箱（盘）放置合格品。由生产部管理控制。4.2.5 分析检测试棒、样块标识使用纸质标签，注明材质和检测日期，由质量部控制；4.2.6 入库产品的标识为“绿色周转箱+流水卡”，由质量部控制；4.3 对产品标识的控制要求4.3.1“流水作业卡”以及标签填写数据须清晰、准确；4.3.2 转序的初品、产品必须放置有“流水作业卡”；4.3.3 检验后的合格品、返修品（待检品）、不合格品必须分放置在绿、黄、红的周转箱（盘）内，并且随放相应的标签，由检验员填写数量，质量主任负责核对；4.3.4 标识必须保证是唯一，不得丢失、错放；4.3.5 没有标识的物料不得发放，没有标识的半成品不得转入下工序，没有标识的成品不准入库和交付；按不合格品对待，执行不合格品控制程序规定，须经评审，才能处置。4.3.6 标识转移人要监督标识的使用和放置状态，处理标识发生错误的处理。4.3.7 顾客有特殊要求的产品标识，按照相关规定控制。4.4 可追溯性的实现4.4.1生产部依据订单下达“生产令”，根据技术部标识号规定，编制每批的“标识号”，在 “流水卡”上标注；4.4.2在制造、检验、放行和交付的各阶段，各工序要按规定对在制品和成品标明“生产令号”、“流水卡号”、标识号，并在生产原始记录上记录；4.4.3销售部要对外协件在交接单据上注明“标识号”并在出库单上记录；4.4.4物料发放、加工制造、检验和交付的各阶段，各部门应保持标识；4.4.5检验员应检验标识的正确性并检查标识与记录的一致性。5相关文件5.1产品监视和测量控制程序5.2不合格品控制程序5.3质量记录控制程序6记录与表格6.1生产令6.2流水作业卡产品标识和可追溯性工作流程过程流程内容描述采用表单物料库生产部质量部成品库进料标识 过程标识过程标识发货标识1.原材料标识和可追溯性1.1.材料入库时，由库管按照批次、名称、数量、材质点收，并通知质量部进行质量检验。1.2.质量部检验员按照材料检验标准检验。其检验结果依下列规定进行标识：1.2.1进料检验合格，在（质量状态标识卡）上盖合格印。1.2.2经检验不合格，在（质量状态标识卡）盖不合格印，放置不合检品区，进行隔离。质量状态标识卡2.周转的在制品2.1按照流水卡规定进行标识：2.1.1 半成品合格，在流水卡质量状态栏内填写“合格”；2.1.2半成品不合格，在流水卡质量状态栏内填写“不合格”；放置在隔离区。2.1.3 流水卡应标有材质、炉批次等标识；2.2 色彩管理：绿色周转箱放置合格品、黄色周转箱放置待处理品，红色周转箱放置不合格品。流水卡色彩管理3.成品标识按照“周转的在制品”标识管理流水卡色彩管理4.发货标识4.1 以本公司的成品标签或客户指定的标签进行标示；4.2 顾客有特殊要求时，包装箱应贴上特殊标识；4.3 安全防护标识合格证箱单安全防护标识