监视、测量、分析和评价(体系文件)
4页1、监视、测量、分析和评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则公司考虑第6章已确定的风险和机遇,从而确定:a) 监视和测量的对象;b) 监视、测量、分析和评价的适当方法,以确保结果有效c) 实施监视和测量的时机;d) 分析和评价监视和测量结果的时机。确保监视和测量活动按照确定的要求实施, 并应保留适当的文件化信息作为结果的证据。组织应评价质量绩效、环境绩效、职业健康安全绩效和质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。组织应按其合规义务的要求及其建立的信息交流过程,就有环境、职业健康安全绩效的信息进行内部和外部信息交流。建立、实施并保持质量监测分析评价程序对质量管理的运行情况进行监视和测量。建立、实施并保持环境监测分析评价程序对环境管理的运行情况进行监视和测量。建立、实施并保持职业健康安全监测分析评价程序对职业健康安全管理的运行情况进行监视和测量。应保留相应的文件化信息,作为监视、测量、分析和评价结果的证据。9.1.2 顾客满意A. 市场服务部应监视顾客对公司是否满足其要求的感受方面的信息,并确定获取和利用顾客满意或不满意信息的方法,包括信息的来源、收集的频次和对数据的分析评审.B
2、. 顾客满意度的测量主要通过顾客社会反馈及业务员主动调查(人访、信访电访)所获得的信息进行衡量.C. 市场服务部通过内部会议、市场调研、顾客反馈的意见建议投诉等多种渠道主动收集顾客信息,对收集的信息进行分析或统计分析,得出顾客满意的定性或定量的结果,找出差距作为改进的依据.顾客满意度信息编写书面的服务报告.服务报告提交管理评审.9.1.3 分析与评价建立、实施并保持质量监测分析评价程序、环境监测分析评价程序、职业健康安全监测分析评价程序,为判定本公司建立的质量管理体系的适宜性和有效性, 以及识别持续改进质量管理体系有效性的机会,本公司确定、收集而且分析与服务、过程及质量管理体系有关的数据,包括对他们进行监视和测量结果方面的数据。收集的内容、渠道和方法包括:a) 证明产品和服务符合要求;b) 评定和提高顾客满意;c) 确保质量管理体系的符合性和有效性;d) 证明策划已圆满实施,并评定过程的绩效;e) 评定外部供方的绩效;f) 确定质量管理体系内的改进需求和机会。9.1.4 合规性评价建立并合规性评价控制程序,定期评价对适用的环境职业健康安全法律、法规及其他要求的遵循情况,保持规避法律风险
3、,以保持对法律、法规及其他要求的符合性。控制要求:企管办负责识别相关的法律法规和其他要求的遵循情况,结合公司实际,转化为公司制度或规定,收集合规性评价输入资料,定期组织合规性评价会议,编写合规性评价报告,经体系负责人审批后,分发至有关部门。合规性评价报告也可作为管理评审输入资料;体系负责人将评价结果上报总经理,对不符合提出纠正措施或改进建议。企管办每年应对收录的环境管理和职业健康安全法律法规的有效性、充分性和适用性进行一次检查。通过网络、行业企管办门和相关渠道来查询,组织公司相关部门和人员进行评审。企管办对分管的各项检测报告要评价是否符合相关的法规和标准的要求。发现不符合的及时组织相关部门分析原因,制定改进措施,实施改进后再检测,确保检测产品符合法规要求,保存该过程记录。企管办每年组织公司各部门,对体系运行符合环境、安全法律法规及其他要求的情况进行一次全面评价,保存评价记录。并将评价的结果作为管理评审的输入。企管办按职责负责职业健康安全体系运行的监视和监测。对发现的不符合应向责任部门提出纠正和预防措施,并作为月度部门体系运行绩效考核的依据。适时应将其重要部分作为公司管理评审的内容。通过
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