RBA责任商业联盟(EICC)内审记录+管评记录
22页1、 有 限 公 司RBA责任商业联盟(EICC)6.0内部审核与管理评审全套资料内部审核资料:0215页管理评审资料:1621页RBA(6.0)内部审核计划1、审核目的评估在劳工、健康安全、环境、道德方面是否符合RBA(6.0)准则、法律法规和客户的要求。2、审核范围7.1与劳工、健康安全、环境、道德方面相关的各类事项(即,RBA(6.0)所有条款)。7.2公司内所有部门(含人事、后勤、财务、物流)3、审核时间2019年12月10-14日(在此期间完成审核任务)4、审核依据1) RBA(6.0)行为守则及相关解释2) 本公司适用的法律法规的要求3) 客户关于CSR和EHS方面的要求4) RBA(6.0)程序文件5、审核方式1) 审查文件及相关记录2) 到现场查看3) 与相关管理者和/或工人面谈4) 被审核部门必须安排陪审人员6、内部审核成员及要求审核员资质要求:对RBA(6.0)准则、相关的法律法规和客户要求有较准确和全面的了解。参加了专业的RBA(6.0)内审员培训,取得相关的资质证书。内审组长:XXX内 审 员:XXX7、审核流程1) 从备选的审核员中选择合适的人员组建审核组,任命审
2、核组长;审核组编制RBA(6.0)内部审核检查表2) 制定具体的审核任务和日程;3) 审核员进行审核准备4) 受审核部门进行审核准备5) 首次会议6) 审核实施7) 末次会议8) 编制和发放审核报告9) 针对审核中发现的不符合事项开出纠正预防措施报告,并跟进改进措施的落实情况。10) 审核发现的不符合事项的改善措施必须经RBA(6.0)管理代表审核。编制: 审核: 批准: 会议签到表会议名称2019年RBA(6.0)内部审核首次会议会议内容1、会议开始。参加会议人员签到,审核组长宣布会议开始。2、审核组长依据本次审核计划做审核人员和被审核部门人员安排。3、申明审核目的和范围。明确审核目的、审核准则和审核将涉及的部门、班组或岗位。4、审核计划做最后确认。5、强调审核的原则。强调公正客观立场,说明审核是一个抽样过程,有一定局限性,但审核将尽可能取其有代表性的样本,使得审核结论公正。6、本次审核中无论发现的是轻微不符合还是严重不符合,各相关部门需要执行纠正和预防措施。7、审核组长落实后勤安排。会议时间主持人会议地点参加人员签名姓名职务部门姓名职务部门RBA(6.0)内部审核检查表款号审核内容
3、审核记录判定(CR/MA/MI)A: 劳工A1 自由择业A1.1工厂没有任何形式的强迫劳工,监狱工,契约工或债务工A1.2工厂是否依法与工人签订劳动合同A1.3工人是否有一份已签好的劳动合同副本A1.4工人受聘时,工厂没有扣押工人的身份证(护照或工作许可证)A1.5工人提供了合理通知,但不能自愿离职或受到其他方式的处罚A1.6工人受聘时, 不需要缴纳押金,若员工自愿支付该费用是否退回员工A1.7除法规要求外, 工厂保证员工在非工作时间能自由出入厂区和宿舍区A1.8工人是否能自由的选择和使用外部的医疗设施A1.9工人是否有基本的人身自由A1.0是否没有政策或程序(必须包括招聘和雇佣实务、终止雇佣关系和其他费用/保证金/债务)A1.1是否向分包商和劳工代理商有效传达禁止拐卖或奴役劳工的规定A2 青年员工A2.1工厂工作的工人应达到或高于法定最低工作年龄A2.2工厂招聘时,审查、验证所有雇员的有效年龄证明,并保留相关复印件A2.3工厂建立童工的补救程序A2.4工厂是否有考虑童工接受义务教育的基本需求A2.5工厂不允许未成年工从事可能损害他们健康与安全的工作岗位,并安排体检A2.6是否制定了充
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