周转性包材管理作业规范.doc

漢達精密電子科技(順德)有限公司MPT經營規划處編號OSC-CP-INS-014BISO9001周轉性包材管理作業規范版次B頁次 4/31.目的﹕規范公司關于周轉性包材管理之系列作業程序,明确各部門職責 2.适用范圍: MPT之周轉性材料的請購﹑使用和管理均使用之 4.定義﹕4.1周轉性包材:可重复使用并回收多次之包裝材料5.內容:5.1權責5.1.1 客戶:下單，登記實際運量，管理及其存放MPT包材至客戶處的MPT包材區域如不能按量回收，知會MPT Sales，合作解決5.1.2 Sales:與客戶洽談包材回收條件并知會采購和OFD，如果包材不能按量回收時，需及時知會OFD，查明原因，聯系客戶處理及其事后檢討5.1.3 零星采購﹕根據PR轉PO單購買包材；若有特殊原因﹐則一律采用特采單作業並存檔備案外包采購：與客戶洽談包材回收條件并知會PC，當回收包材未按量時，需查明原因，協助PC解決及其事后檢討5.1.4 BU產線﹕回收再利用并備案數量，領取利用并備案數量，按比例控制請購計划，按實際狀況下PR請購，并備份比率表為核准參考之數據如果PR單被打回，則需查明原因再下單5.1.6 OFD:當回收包材未按量時，需查明原因，協助Sales解決及其事后檢討。

5.1.7 倉庫:對包材出貨量以及次數進行登記，按記錄定期回收包材，回收包材并備案及其事后檢討5.1.8 行政:在垃圾房空了區域擱置回收包材，判斷其是否有回收價值如果有，需通知倉庫領回；如果沒有，則知會相關部門同意后進行廢品處理 5.2 包材請購管理5.2.1 在請購包材前，需求BU應根据每月總billing之2%比例有效控制計划月請購包材金額，并對本月已經請購之包材金額進行備案，BU內控管理5.2.2 申請包材之PR單屬于新机种導入階段5.2.2.1單据跑簽零星采購時，BU之申請部門須附上包材使用之評估報告供核准單位參考，以便審核包材購買之必要性如若不合理，單据則被打回，申請部門需再次確認5.2.2.2 屬于新机种工程打樣不及之特殊狀況，可以由廠部物管書面通知(需BU Head 簽核)給采購需求(需含需求明細)，待采購中心級主管确認后，采購可以通知廠商備料及交貨，進貨后補單，但進貨和補單之間時間間隔必須控制在一周內5.2.2.3 存在因前續購買包材損坏或遺失而需補購之狀況，申請單位須向零星采購出示數据比例及原因，以供零星采購備案5.3包材回收管理 5.3.1 BU sales前端應与customer針對包材處理達成協定5.3.1.1 協議須要求客戶對我司每次運送之實際包材數量及已經使用次數進行統計和登記，同時我方備案，以方便雙方核對。

5.3.1.2 協議須确定customer使用完之包材固定存放點，方便我司倉庫人員回收領取5.3.1.3 協議須涵蓋我司具体包材之回收次數，以及在新机种試產而暫時對應料號時之包材安全控管等相關事項5.3.1.4 零星采購根据sales与客戶之協定，采購標有我司標志或字樣之包材,便于例外狀況之核對5.3.1.5 倉庫裝貨出厂前，對包材出量進行登記，然后裝車出貨，5.3.1.6 customer倉庫登打驗收后，對我司包材之實際運送量進行記載登記，我司倉庫人員复備案，便于核對5.3.1.7 倉庫人員定期到customer指定之區域清點回收包材，并對每次實際之回收量進行登記，同時要求customer相關人員對我司每次回收量進行登記，以便雙方定期核對如在固定區域無回收包材或有遺失嫌疑，倉庫人員須及時通知我司OFD或sales相關人員，以便及時解決5.3.1.8 OFD針對包材回收狀況應進行跟蹤，如果接到包材回收短缺狀況,應及時与customer溝通，尋求解決方案5.3.1.10產線領用包材，該BU物管須對包材每次領用量有明細記載，倉庫亦應對包材實際發放量備案，以便雙方定期對帳，審核包材實際使用量以及損耗狀況。

5.3.2 外包PD前端應与供應商針對包材處理達成協定5.3.2.1 協議須要求客戶對我司每次運送之實際包材數量及已經使用次數進行統計和登記，同時我方備案，以方便雙方核對5.3.2.2 協議須确定供應商使用完之包材固定存放點，方便我司倉庫人員回收領取5.3.2.3 零星采購根据外包PD与客戶之協定，采購標有我司標志或字樣之包材，便于例外狀況之核對5.3.2.4 倉庫裝貨出厂前，對包材出量進行登記，然后裝車出貨5.3.2.5 供應商倉庫登打驗收后，對我司包材之實際運送量進行記載登記，我司倉庫人員复備案，便于核對5.3.2.6 倉庫人員定期到供應商指定之區域清點回收包材，并對每次實際之回收量進行登記，同時要求供應商相關人員對我司每次回收量進行登記，以便雙方定期核對如在固定區域無回收包材或有遺失嫌疑，倉庫人員須及時通知我司PD或PC相關人員，以便及時解決5.3.2.7 外包PD針對包材回收狀況應進行跟蹤，如果接到包材回收短缺狀況，應及時与供應商溝通,尋求解決方案5.3.3 倉庫人員定期匯總包材回收量，并按包材所建之回收次數，確認包材之實際回收率和利用率，同時需建立包材回收率95%之標，低於此目標需提出警示。

5.3.4 倉庫人員領回包材后將其卸放在我司指定區域(垃圾房附近)，行政相關人員根据初級之鑒別能力將所有可能再利用之包材規范放在特定之區域，不經行政主管同意，不得隨便讓垃圾車拖走倉庫作業人員負責對該區域包材之清點，回收以及發放給需求BU擱放在特定區域之回收包材如果确已達到回收次數或已經磨損不能复用，行政相關人員可知會行政主管，倉庫以及BU相關人員，經同意后作后續垃圾處理6.附件:無 7.記錄保存:無表QAC-QM-PRD-0002A。