江西省金属非金属矿山风险分级标准.docx

归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 江西省金属非金属地下矿山风险分级评定表地下矿山名称〔与安全生产许可证一样〕：风险因素风险因素分值标准分值范畴得分备注一、固有风险19 矿井、生产水平〔中段〕和各个采区〔盘区〕无两个1.1 安全出口及以上便于行人的安全出口,未与通达地面的安全出\ \ 直接定为一级风险口相通1.2 通风未建立完善的机械通风系统\ \ 直接定为一级风险1.3 提升采纳已经剔除的提升设备\ \ 直接定为一级风险严格按安全设施设计开采,不扣分1.4 设计及开采现状部分未按设计开采,每发觉一处现状与设计不符合,3 扣 1 分,扣完为止1.5 开拓系统平硐开拓,不扣分1 “ 混合开拓 ” 指主平硐、斜井和竖井联斜井或竖井开拓,扣0.5 分合开拓,或者虽然是单一开拓,但井1.6 作业中段混合开拓,扣 1 分1 下有盲斜井、盲竖井少于 3 个中段〔含〕同时作业,不扣分1 _精品资料_ - - - - - - -第 1 页,共 29 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 风险因素风险因素分值标准分值范畴得分备注超过 3 个中段同时作业,每增加 1 个中段,扣 0.5 分,扣完为止1.7 开采深度小于 200 米,不扣分1 开采深度超过 800 米,以二级起评,超过 200 米,开采深度每增加 100 米,扣 0.5 分,扣完本项不另扣分为止水文地质条件简洁,不扣分1.8 水文地质条件水文地质条件中等,扣1 分2 水文地质条件复杂,扣2 分工程地质条件简洁,不扣分1.9 工程地质条件工程地质条件中等,扣1 分2 工程地质条件复杂,扣2 分排土方向、堆置要求以及技术措施严格按设计实施,排土场无正规设计,且为病级或者危1.10 排土场不扣分1 险级或堆置高度在200 米以上,未进未按设计进行排土作业,每发觉一处现场与设计不符行监测的,按二级风险起评,本1.11 开采环境合,扣 0.5 分,扣完为止2 项不另扣分三下开采或在采动影响范畴内,存在周边环境简洁,在采动影响范畴外1000 米范畴内,不存在居民区、重要建筑物、重要公共设施等,不扣分居民区、重要建筑物、重要公共设施等,以二级起评,本项不另扣分在采动影响范畴外500-1000米范畴内,存在居民区、2 _精品资料_ - - - - - - -第 2 页,共 29 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 风险因素风险因素分值标准分值范畴得分备注1.12 作业人员重要建筑物、重要公共设施等,扣1 分1 在采动影响范畴外500 米范畴内,存在居民区、重要建筑物、重要公共设施等,扣2 分单班作业人数小于10 人的,不扣分单班作业人数大于10 人,小于 30 人的,扣 0.5 分1.13 安全避险单班作业人数大于30 人的,扣 1 分2 全部建成并正常使用,不扣分“ 六大系统建设 ”每 1 个系统不完善或使用不正常, 扣 0.5 分,扣完为止图纸与实际情形完全相符,不扣分1.14 图纸资料图纸与实际情形严峻不符,发觉一处扣1 分,扣完为3 止二、安全治理安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有一项未33 \ 直接定为一级风险2.1 资质证照\ 取得或过期的3 2.2 建设项目 “三同时 ”新建、改建、扩建工程项目严格执行安全设施和职业病防护设施“ 三同时 ” 的,不扣分3 _精品资料_ - - - - - - -第 3 页,共 29 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 风险因素风险因素分值标准分值范畴得分备注新建、改建、扩建工程项目未托付有资质的单位进 行安全预评判、安全设施设计、安全验收评判或未 进行职业卫生现状评判,缺一项扣 1 分,扣完为止 按规定设置了安全治理机构和职业卫生治理机构,不2.3 治理机构扣分2 未按规定设置安全治理机构或职业卫生治理机构,或治理机构不健全的扣2 分按规定配备了至少3 名专职安全治理人员,配备专职或兼职职业卫生治理人员的,不扣分2.4 治理人员配备未按规定配备至少3 名专职安全治理人员, 未按规定2 配备专职或兼职职业卫生治理人员的,少1 人扣 1分,扣完为止 按规定建立安全生产和职业卫生责任制、规章制度和2.5 规章制度操作规程的,不扣分2 未按规定建立安全生产和职业卫生责任制、规章制度、2 操作规程, 1 项没有或不齐全扣0.5 分,扣完为止2.6 治理档案按规定建立完善安全生产和职业卫生治理档案的不扣4 _精品资料_ - - - - - - -第 4 页,共 29 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 风险因素风险因素分值标准分值范畴得分备注分未按规定建立完善安全生产和职业卫生治理档案,缺一项扣 1 分,扣完为止依法缴纳安全生产责任险,不扣分2.7 安全生产责任险只为部分从业人员缴纳安全生产责任险,扣1.5 分3 未依法为从业人员缴纳安全生产责任险,扣3 分按规定建立了各岗位的安全责任清单,不扣分2.8 责任清单未按规定建立各岗位的安全责任清单,缺一项扣 1 分,3 扣完为止按规定制定了隐患排查标准,注册了隐患排查信息系统,并准时登录上报隐患,不扣分2.9 隐患排查未制定隐患排查标准,扣2 分4 未准时登录上报隐患,超时1 次扣 0.5 分,扣完为止隐患上报不全,少一条扣0.5 分,扣完为止应急救援预案进行了备案,设有专职救援队伍,或与2.10 应急治理矿山专业抢救队签订协议,并按规定进行应急演练,12 不扣分设有专职救援队伍,或与矿山专业抢救队签订协议,5 _精品资料_ - - - - - - -第 5 页,共 29 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 风险因素风险因素分值标准分值范畴得分备注年内没有按规定进行应急演练的,扣 1 分应急救援预案未进行备案的,扣 1 分未设专职救援队伍,且未与矿山专业抢救队签订协议的,扣 2 分准时、照实申报职业病危害项目；定期对工作场所2.11 职业危害进行职业病危害因素检测、评判；建立符合要求的5 支配有职业禁忌证的劳动者从事其职业健康监护档案,不扣分所禁忌的作业,或发觉新增职业病未准时、照实申报职业病危害项目的,扣1 分疑似病例未作进一步体检,或确诊未定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评判为新增职业病病例,以二级起评,的,扣 2 分本项不另扣分未对劳动者建立符合要求的职业健康监护档案,扣2 分无外包工程或有外包工程已签订安全生产治理协议,2.12 外包工程不扣分1 分2 未签订安全生产治理协议,扣承包单位 2 家以上,每增加1 家,扣 1 分,扣完为止针对各工种、各岗位存在的安全风险按规定进行了公2.13 风险公告告,不扣分发觉 13 未对各工种、 各岗位存在的安全风险进行公告,起扣 1 分,扣完为止三、人员素养按要求配备采矿、安全〔通风〕、地质、测量、机电6 专业工程技术人员为取得相应专业工3.1 工程技术人员3 6 _精品资料_ - - - - - - -第 6 页,共 29 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 风险因素风险因素分值标准分值范畴得分备注等专业工程技术人员,不扣分；未按要求配备,少配 一类专业技术人员,扣 0.5 分,扣完为止程技术职称,或相应专业中专以上学未配备专业技术人员,但与相关专业机构签订了专业历技术服务协议,扣1.5 分未配备专业技术人员,也未与相关专业机构签订了专 业技术服务协议,扣 3 分主要负责人、安全治理人员、特种作业人员均持证上岗,从业人员培训到达规定课时,有年度安全生产和职业卫生培训方案,不扣分6 个月内未3 主要负责人、安全治理人员自任职之日起经安全监管部门对其安全生产、职业卫生学问和治理3.2 安全培训才能考核合格,每缺1 人扣 1 分,扣完为止未制定安全生产和职业卫生培训方案,扣1 分从业人员未经安全培训或安全培训未到达规定学时〔新上岗 72 学时,今后每年 20 学时,含职业卫生〕,每发觉 1 人,扣 0.5 分,扣完为止特种作业人员无上岗资格证或未按期进行复审的,每发觉 1 人,扣 1 分,扣完为止四、设备设施采纳凿岩台车凿岩,机械铲装的,不扣分34 4.1 采掘方式2 采纳手持钻机凿岩,机械铲装的,扣1 分7 _精品资料_ - - - - - - -第 7 页,共 29 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 风险因素风险因素分值标准分值范畴得分备注采纳手持钻机凿岩,人工铲装出矿的,扣 2 分不需要提升系统,不扣分4.2 提升采纳提升系统,不提人的扣1 分,提人的扣 2 分,存6 使用剔除的提升设备,直接定为一级在安全设施不全,每发觉1 处设施不全,另扣1 分；风险提升系统未定期检测或检测不合格的,扣6 分采纳有轨电机车运输,不扣分4.3 运输采纳有轨人工推车或无轨汽车运输的〔有尾气净扮装2 采纳无轨人工推车的,以三级起评,置〕,扣 1 分本项不令扣分采纳无轨汽车运输,无尾气净扮装置或净扮装置失效的,扣 2 分建立有完善的机械通风系统,通风牢靠,不扣分局扇安装、风筒的设置发觉一处不符合标准要求, 扣 1分4.4 通风采纳非阻燃风筒, 局扇为非轴流式风机, 发觉一处扣 25 各分项叠加扣分,扣完为止分主通风机未定期检测或检测不合格,扣 3 分主通风系统不符合设计要求,扣 5 分排水系统完善、牢靠,不扣分4.5 排水主排水泵未定期进行检测或检测不合格,扣3 分5 5 主排水系统不符合设计要求,扣5 分；4.6 供电全部一、二级负荷供电符合要求,不扣分8 _精品资料_ - - - - - - -第 8 页,共 29 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 风险因素风险。