年产100万吨高等级道路重交沥青生产项目可研报告.doc

山东海跃化工有限责任公司 可行性研究报告目 录第一章 总论 1第一节 概述 1第二节 企业概况 3第三节 项目提出的背景、投资必要性和经济意义 3第四节 可行性研究的范围 4第五节 可行性研究的主要过程概述 5第六节 可行性研究结论 5第七节 主要技术经济指标表 5第二章 市场预测 8第三章 产品方案及生产规模 10第四章 工艺技术方案 12第一节 工艺技术方案的选择原则 13第二节 工艺流程简述 13第三节 主要设备的选择 17第四节 自控技术方案 17第五节 标准化 20第五章 原料、辅助材料及燃料的供应 25第一节 原材料消耗 25第二节 动力消耗 25第六章 建厂条件和厂址方案 26第一节 建厂条件 26第二节 厂址方案 32第七章 公用工程和辅助设施方案 34第一节 总图运输 34第二节 给排水 35第三节 供电及电讯 36第四节 采暖、通风和土建 38第八章 节能 42第九章 环境保护 48第十章 劳动保护与安全卫生 53第一节 编制依据和标准规范 53第二节 职业危险有害因素 54第三节 危险危害因素分析 55第四节 职业危害因素的防范及治理 55第五节 消防 70第十一章 工厂组织和劳动定员 74第十二章 项目实施规划 76第十三章 投资估算和资金筹措 77第十四章 财务、经济及社会效益评价 79第十五章 结论 82II山东赛飞特集团有限公司第一章 总论第一节 概述一、项目名称、项目单位、企业性质及法人项目名称：100万吨/年高等级道路重交沥青生产项目项目单位：山东海跃化工有限责任公司项目性质：新建建设地址：东营市河口高效生态经济产业园二、可行性研究报告编制的依据和原则1、编制依据（1）《国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》发改投资[2003]1346号；（2）《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》(2005年修订)（3）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中石化协产发（2006）76号；（4）《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（国家安监总局令第8号）；（5）山东海跃化工有限责任公司委托山东赛飞特集团有限公司编制100万吨/年高等级道路重交沥青生产项目可行性研究报告的合同；（6）山东海跃化工有限责任公司提供的有关项目基础资料；（7）国内外同类项目建设资料。

2、编制原则（1）力求全面客观的反映情况本报告是供上级部门决策使用，因此在编制过程中按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，就本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面，力求全面地、客观地反映情况，多方面地分析对比，为上级领导机关决策提供依据2）采用先进适用的技术本项目生产装置及配套的公用工程、辅助设施，都要充分注意技术的先进性技术的先进性不但体现在工艺流程、技术装备和控制水平上，而且体现在环境保护和工业卫生等各个方面在考虑先进性的同时还必须充分注意技术的适用性，即根据我国目前的经济能力、配套能力和管理水平等国情，选取适用的先进技术3）要以经济效益为中心经济效益是企业生存的命脉因此，本报告编制过程要特别注意合理布局、节省投资、选用先进适用可靠的技术，降低消耗定额和减少定员以提高企业的经济效益4）依托区位优势项目厂址位于东营市河口高效生态经济产业园，为胜利油田腹地，区内辖河口采油厂、孤岛采油厂、仙河采油厂、桩西采油厂、海洋采油厂，区位优势非常明显，尤其是在原料供应、交通运输、供水、供电等方面将为本项目提供良好的有利条件在编制本报告过程中，充分考虑项目区内的各项有利条件，以节省投资，加快工程建设进度，提高企业经济效益。

5）节约能源，提高热能利用率遵循持续发展的战略观念，严格执行环境保护、安全和工业卫生法规，控制对环境的污染，建设清洁生产装置第二节 企业概况山东海跃化工有限责任公司为新成立公司，拟主要从事于等级道路重交沥青和蜡油的生产公司注册地址位于东营市河口高效生态经济产业园公司秉承“以人为本”的管理理念，可持续的进行人才开发战略，建成后预计安排用工180人，其中高级管理人员5人，中级管理人员15人，各岗位技术人员55人、操作工人105人山东海跃化工有限责任公司高等级道路重交沥青生产项目占地394.6亩，总投资10.8亿元，主要利用重质渣油进行深加工，生产高等级道路重交沥青、蜡油、溶剂油等预计2012年10月份建成投产，投产后，将年生产高等级道路重交沥青100万吨、蜡油16万吨、溶剂油3万吨，年均营业收入50.23亿元，实现利润6.3亿元第三节 项目提出的背景、投资必要性和经济意义一、区位和政策优势项目建设地址位于黄河三角洲腹地-东营市河口高效生态经济产业园2009年12月2日，国务院正式批复《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》，为黄河三角洲的再次腾飞注入了新的活力黄河三角洲位于渤海南部的黄河入海口沿岸地区，包括山东省的东营、滨州和潍坊、德州、淄博、烟台市的部分地区，共涉及19个县（市、区），总面积2.65万平方公里，占山东全省面积的六分之一，总人口约985万人。

黄河三角洲土地资源优势突出，地理区位条件优越，自然资源较为丰富，生态系统独具特色，产业发展基础较好，具有发展高效生态经济的良好条件加快这一地区发展对于推进发展方式转变、促进区域协调发展和培育新的增长极具有重要意义山东海跃化工有限责任公抓住建设黄河三角洲的历史机遇，投资建设高等级道路重交沥青生产项目，具有巨大的区域和政策优势二、市场优势山东高速集团有限公司参股项目建设，并已经就高等级道路重交沥青产品的承销达成协议，该建设项目市场前景广阔高等级道路重交沥青是指高等级道路铺设用沥青，在减压蒸馏工艺中，调整生产条件来改变针入度及其他沥青物性目前中国主要使用针入度为80-100的AH-90和60-80的AH-70过去AH-90是市场的主流，但是为了预防暑期发生的塑性变形等道路破损，多半采用高温铺设性能优越的AH-70近年来，我国公路里程持续增长2009年底，全国公路总里程达386.08万公里，比08年末增加13.07万公里随着国内经济的蓬勃发展，交通建设步伐的加快，道路通行条件的改善和道路等级的提升与改造，各等级交通沥青在国内供不应求，据调查，2005年以来，尽管国内新上多家重交通沥青生产企业，仍无法满足国内的巨大需求，国内每年进口大量道路沥青。

第四节 可行性研究的范围通过对本项目产品的市场分析，制定出技术上先进，经济上合理切实可行的工艺技术方案、环境保护方案、劳动安全卫生方案，进行投资概算和技术经济分析，综合评价项目的可行性主要研究内容有：1、对产品的市场进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，拟定合理的工艺技术方案和设备选型3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件、土建工程进行研究4、对项目的环保、节能、劳动安全卫生、消防等方面进行研究5、对工程的全部投资估算和技术经济评价、综合评价项目的可行性第五节 可行性研究的主要过程概述山东赛飞特集团有限公司接受委托后，即组成项目组，到企业项目建设地点进行实地考察和调研，与项目建设单位就产品市场、建设规模与产品方案、生产工艺和主要设备选型等重要问题进行讨论及论证，并取得了一致意见在此基础上，编制本可行性研究报告第六节 可行性研究结论1、山东海跃化工有限责任公司100万吨/年高等级道路重交沥青生产项目，生产工艺流程成熟，拟选用设备自动化程度高，运行稳定，节省能源，便于掌握和管理2、厂区所在地水、电、道路等公用工程设施建设与本项目建设同步进行，能够满足生产需要。

3、本项目建成后，年产100万吨高等级高等级道路重交沥青、16万吨蜡油、3万吨溶剂油4、本项目建设中本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在安全、环保、消防等各方面的投资，使得环境保护、劳动卫生消防安全及节能减排贯穿工程的全过程5、本项目有较好的盈利水平，本项目工艺技术先进、设备运行可靠，产品市场稳定，经济效益和环境效益明显，综上所述，建设本项目是可行的第七节 主要技术经济指标表项目主要经济技术指标见下表表1-1 主要技术指标表序号项目名称单位数量备注一、生产规模与产品方案1高等级道路重交沥青万吨/年1002蜡油万吨/年163溶剂油万吨/年3二、年操作日天3007200小时三、主要原材料消耗1重质渣油万吨/年120四、运输量1运进万吨/年1202运出万吨/年120五、定员1总定员人1802高级管理人员人53中级管理人员人154岗位技术人员人555操作工人人105六、建设规模1项目总占地面积平方米1334002拟建建构筑面积平方米64195七、项目投资1项目投入总资金万元1080002其中：固定资产投资万元620003流动资金万元460004贷款利息万元1080八资金筹措万元108000其中：借款万元20000九年均营业收入万元502307.69十、成本和费用1年均总成本费用万元477581.282年均增值税万元25253.323年均利税万元19239.27十一、财务评价指标1项目财务内部收益率％29.73税前15.83税后2项目投资回收期（含建设期）％4.22税前％5.17税后3项目财务净现值（I=12%）万元55410.66税前26057.99税后第二章 市场预测一、概述近年来，我国公路建设正发生深刻变化。

1、我国公路里程持续增长2009年底，全国公路总里程达386.08万公里，比08年末增加13.07万公里2、公路技术等级和路面状况进一步提升全国等级公路里程305.63万公里，比08年末增加27.77万公里，占公路总里程的79.2%，比08年末提高4.7个百分点3、公路密度继续增加，通达水平进一步提高全国公路密度为40.22公里/百平方公里，比08年末提高1.36公里/百平方公里4、高速公路建设突飞猛进山东高速集团有限公司参股项目建设，并已经就高等级道路重交沥青产品的承销达成协议，因此本建设项目市场前景广阔二、产品市场预测分析通过对近几年价格走势分析，可知产品价格稳中有升，随着国家对矿产资源的控制和环境保护的加强，以及人力资源成本的增加，产品使用范围的扩大，加上国内外市场的需求，未来产品的市场价格还会保持这种稳中有升的趋势价格预测（未来三年）高等级道路重交沥青：预计该产品在未来三年市场价格会稳中有升，在4500~48。