第三节供应商换货作业.doc

第三节 供应商换货作业1、目的与选用范围：明确规范供应商换货作业流程，保证换货及时准确2、职责：2.1生鲜、食品、百货部：2.1.1准确填写换货申请单2.1.2将商品送交收货部2.1.3领取换回商品2.2收货部：2.2.1检查换货申请单内容2.2.2检查换货单据审批情况2.2.3检查换货商品与单据填写货号、品名、数量的正确一致性2.2.4检验合格接收办理2.2.5完成与供应商的换货交付2.2.6将换货商品和记录交付申请部门2.3监督换货现场的换货工作，确保换货商品与单据一致3、基本要求：3.1确保同一货号商品进行换货且与换货申请单内容一致3.2确保换货商品质量要求3.3确保换货商品数量正确3.4确保换货工作快速、及时4、供应商换货作业流程：序号流程责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明4.14.2是否通过4.34.44.54.6换货核决审批换货申请 否各部换货商品单物审核否 通知供应商办理换货换货商品运送食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部收货部收货部收货部生鲜部百货部食品部百货部生鲜部相关主管经(副)理收货员收货员收货员相关主管相关主管商品资料换货标准换货审批权限换货申请换货申请生鲜收货标准食品收货标准百货收货标准换货申请单换货申请单换货申请单食品部百货部生鲜部供应商供应商保卫部收货部检查商品质量,保质期,包装检查换货商品货号、规格、数量/重量是否一致通知供应商换货品项，数量和协议换货时间分单（供应商，部门，保卫部）将换货商品入库/上架5、供应商换货作业流程描述：5.1生鲜、食品、百货部门相关主管根据换货商品需求，填写一式四联的“换货申请单”。

5.2生鲜、食品、百货经理按《审批权限规定》审批换货单，审批不通过退还相关部门主管5.3收货部收货员依据换货申请单，检查换货商品是否与填写单据一致5.4核对无误后封存，通知供应商换领生鲜商品暂存于生鲜部库存区，待换领时，通知相关部门主管携商品办理）5.5当供应商携换货商品至指定门店收货部，在保安员的核对下，收货员与供应商进行同一货号、品名、规格、数量/重量、核对换货生鲜商品可在收货时，对冲换货数量），确保换货商品符合收货标准要求供应商与收货部进行换货作业后，第一联申请单位留存，第二联收留存第三联保卫部留存，第四联供应商5.6换货动作完成后，换货商品由换货部门领回入库/上架供应商换货标准1、过保质期商品；2、残次/破包商品；3、生鲜商品临近保质期；4、进行换货前相关部门主管应该先与供应商达成协议，经供应商同意后执行换货5、换货以换同一货号、品名、规格必须相同为限，允许A换A，不允许A换B；6、供应商换货审批权限6.1换货金额在0—1000元以下者，由部门经（副）理核准6.2换货总金额1001—2000元由店长核准6.3超过2001元，由地区营运总监核准。