【7A文】关于网络信息安全与客户信息保护专项自查报告
4页1、【MeiWei_81重点借鉴文档】RR农村信用合作联社关于加强网络信息安全与客户信息保护工作自查报告RR:按照RR关于转发加强网络信息安全与客户信息保护有关事项的通知文件精神,为切实加强网络信息安全与客户信息保护水平,防止信息泄露和盗用,从源头上打击防范电信网络新型违法犯罪各类风险,我RR加强了对信息系统安全与客户信息保护工作的领导,并组织RR等客户信息保护相关部门对网络信息安全与客户信息保护进行自查,现将自查情况报告如下:一、自查安排部署情况为确保网络信息安全与客户信息保护工作取得实效,RR专门成立由分管领导任组长的网络信息安全与客户信息保护领导小组,由RR为成员。制定并下发了RR网络信息安全与客户信息保护自查方案,进一步明确了工作职责。二、自查时间2017年2月22日-28日三、自查情况通过对我网络信息安全和客户信息保护水平进行自查,未发现存在网络信息安全隐患和客户信息泄露等方面的问题。具体情况如下:(一)内部防控方面。1、通过此次自查,将客户信息保护工作及保护水平作为业务发展的重点工作来抓。对客户信息保护建立客户信息保护制度、机制、流程。RR为管理客户信息保护工作的牵头部门,RR
2、对客户信息保护工作进行落实。RR加强银行卡相关业务制度的制订、执行、日常检查和持续改进,及时调整制度、流程、风险控制措施,切实维护银行卡持卡人的个人信息安全。2、作为客户信息保护第二、三道防线的联社RRRR,定期开展各项自查。统计信息部按月对联社中心机房、网络设备、防病毒软件等进行安全检查。生产终端、桌面机、ATM等,根据关于安装全市防病毒系统的通知要求,对全内网计算机安装了由RR统一部署的卡巴斯基杀毒软件,现内网PC电脑、ATM机已全部安装完毕;ATM、网络设备均与专业公司签有维保合同,在合同中明确约定服务事项、安全措施、保密措施。公司定期进行巡检和维护,保障各类设备的正常运行。RR及时梳理制度、流程,加强合规文化建设,开展合规检查,规范员工行为,加强客户信息安全领域的合规风险管理;稽核审计中心在信息安全方面专项审计方面,需加大频度与力度,从而全面识别风险隐患,及时发现问题。3、建立了客户信息保护行为准则和保密规定,RR进行监督检查,加强对基层营业网点的指导、检查和考核,明确了管理要求和管理责任。4、加强数据治理工作。在客户存款开户、激活、存款、取款、销户等各交易环节中,加强实名制管
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