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顺丰内部控制顺丰速运（集团）有限公司

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1、内控的理解顺丰速运（集团）有限公司企业内部控制是以专业管理制度为基础，以防范风险、有效监管为目的，通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。内控有五大要素，其中内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化、社会责任等；风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略；控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内；信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通；内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，包括日常监督检查和专项检查，以此评价内部控制的有效性，针对发现的内部控制缺陷，及时加以改进。顺丰是一家主营国际、国内快递业务的港资快递企业。采用自建快递速营网络，顺丰服务网络覆盖国内34个省份及直辖市。2003年启动了全货机航班承运业务，成为国内第一家采用全货机的速运公司。公司组织结构分为总部（董事会：审计监察委员会、总裁）、经营本部

2、（经营规划部、市场营销部、客服部）、地区（业务区、分拨区）。顺丰是国内唯一采用直营模式，公司所属收派员同意有公司总部管理，总部控制路由和客服，即物流方向。直营模式相对外包模式将避免管理混乱状态，公司的行政规定能及时有效的执行，并且有效地提高服务质量，并第一时间对客户反馈的问题进行决策处理。直营提高了公司的行政效率，对员工的管控行之有效，为此提高服务质量带来了更高的利润。顺丰对员工外在形象、言行举止和办公规范有严格规定，员工不得从事、参与有损公司利益的事件，不得录用或调动亲属到自己所管辖范围内的部门工作，向其他单位推荐自己的亲属，必须向所在单位人力资源部门提前申明。针对计算机安全管理，员工不得使用外来的存储设备，必须经过公司配备的杀毒软件进行杀毒后方可在公司内部网络使用。公司实行考勤机刷卡考勤，员工每日实行上下班刷卡签到和签退、月底汇总员工本人签字确认为主的考勤方式。员工请假三天或补假三天以内需提前三天申请，三天以上提前七天申请，便要求提交OA申请流程。一二线员工无OA账号需填写请假补休申请单，经部门负责人审批同意方可生效。员工不得透露公司技术研发信息和生产经营信息，不得透露公司对外合作过程中客户和供应商信息。顺丰对员工行为的具体规定，降低员工的失误操作概率，而其他公司在承包区实行的是个人管理，存在事务决策和管理无效现象。顺丰对员工实行统一面试以及入职培训和笔试考核，提高业务服务质量；而其他公司地区老板独自招聘和管理，也没有正规化的入职培训。对于一线员工，其他公司客户反映的都是丢件和服务态度恶劣问题，而顺丰在业界口碑排行第一。一家公司最宝贵的财富不是场地、设备而是能为公司创造最主要价值的员工。公司对于绩效管理按指标的实际完成情况进行考核，被考核部门领导根据业绩达成情况以及个人能力进行评价。年度绩效考核中考核等级为绿灯或黄灯，及被评为绩优员工且资格有效期为一年，有效期内将享有相应优厚待遇。绩效管理提高员工的积极性和客户服务质量，为此树立良好的公司形象。对于企业来说，绩效管理产生业绩，业绩带来利润，利润促进组织健康发展，一个没有绩效管理的企业注定不会走的太远。

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