tm-g-p-03000 变更管理程序(30)
17页1、文件编号:TM-G-P-03000 版次:3.0 第17页 共17页变更管理程序No.版次修订记录生效日期修订人11.0首次发行。2011-09-01江 帆22.0整版升级,根据组织架构调整及部门职责变更调整对应部门职责,同时优化了变更流程。2012-05-20李雄平33.01.增加8.1,增加Gas变更项目测试项目定义.2.增加8.1测试项目中增加应力测试.3.变更8.1 BUL中LG变更测试项目中增加机械特性测量.4.变更8.1中测试项目的说明.5.增加8.7 JIG变更通知客户.6.变更8.7包材,TRAY盘变更通知客户.7.修改附件1,附件72012-12-26江 鹏拟制第五研发部江鹏2012-12-04审核柳明2012-12-04体系审核刘祥行2012-12-10批准李治福2012-12-09会签:周云志(2012-12-10);尹海涛(2012-12-10);李五洲(2012-12-10);欧阳旭(2012-12-10);屈桂锦(2012-12-10);孙永茂(2012-12-10);程 梅(2012-12-10);刘德广(2012-12-11);谭文星(2012-12-1
2、8)1.目的规范变更的评审、验证、确认等活动,确保变更按期保质完成,满足内、外部客户对变更管理要求。2.适用范围2.1 适用于集团及各板块公司。2.2 适用于TFT-LCD产品开发和生产过程中涉及到的设计变更和工程变更,包括产品规格、设计、材料、制程、设备、产地相关变更;3.职责3.1 大客户项目部(PM)3.1.1 客户需求变更时,代理客户提交变更申请。3.1.2 协助Sales进行送样活动,并将客户的意见(含出货要求及切换时间)反馈厂内。3.1.3 评估变更对客户端的影响,判定非客户端变更是否需要通知客户,并反馈针对变更的客户意见。3.2 制造整合部(PI)3.2.1 主导所有变更,包括评审、验证、效果确认及执行效果跟踪,主导量产品替代料导入。3.2.2 负责所有设计变更验证所需物料请购、样品生产计划排布以及样品产出。3.2.3 确认研发仓物料、在制品、成品库存数量,跟踪变更后物料、在制品、库存品处理结果。3.2.4 负责评估设计变更制程可行性。3.2.5 负责更新变更对应的系统设置、流程单更新、检验规格表。3.3 变更团队:3.3.1 设计变更由项目开发团队执行,工程变更由工程变
3、更委员会执行。3.3.2 如有特殊需要,则由职能部门经理另行指派人员执行。3.4 产品开发部(PD)3.4.1 评审设计变更的技术可行性。3.4.2 完成设计资料、DFMEA的修订。3.4.3 定期评审设计变更,优化产品设计。3.4.4 设计变更时提供外观差异检验报告。3.5 BOM组3.5.1 根据变更要求维护BOM。3.6 市场部(MKT)3.6.1 若客户需求,或者便于厂内管控需要进行产品小版本料号升级,MKT提供变更后产品编码。小版本料号编码规则,参见半成品、成品料号编码作业指导书。3.7 计划部(Plan)3.7.1 确认量产物料、在制品、库存品数量,评估变更对生产日程及客户交货承诺的影响。3.7.2 安排变更验证、重工、返修生产工单,制订生产日程。3.7.3 跟踪量产变更后物料、在制品、库存品处理结果,并将信息反馈给变更主导部门。3.8 采购(Buyer/Sourcing)3.8.1 变更评审时,确认已开出的采购订单数量及处理方式。3.8.2 材料变更时,评估新旧料成本差异及采购的难易程度。3.8.3 替代料导入时,提出变更申请。3.9 供应商管理(SQE)3.9.1 评估
4、供应商变更需求,及时告知厂内,参见供应商工程变更管理规定。3.9.2 代理供应商,启动厂内变更, 参见供应商工程变更管理规定。3.9.3 开发新供应商或新物料时,需要完成供应商产品质量的评估报告,包含HSF或GP审查。3.10 销售(Sales)3.10.1 向客户提供项目开发团队成员名单。3.10.2 每季度向客户更新项目开发团队成员名单。3.10.3 项目开发团队成员变更时,及时通知客户。3.11质量控制组(QC)3.11.1提供进料检验报告。3.11.2评审/修订检验规范、限度样本。3.11.3检查变更通知单现场执行效果,包括测试规范、作业规范、物料的处理等情况。3.11.4 Second source导入时IQC提供外观差异检验报告。3.12质量体系组(QS):负责发行设计资料,向UL等安规机构申请验证并汇总安规报告。3.13环安部3.13.1评估变更产生的环安卫风险。3.13.2评估风险控制措施的有效性。3.14制造(Manufacture)3.14.1 面板厂和模块厂协助整合部负责评估设计变更、工程变更制程可行性及生产管理风险。3.14.2 面板厂和模块厂负责更新CP/P-
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