电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

tm-g-p-03000 变更管理程序(30)

17页
  • 卖家[上传人]:小**
  • 文档编号:89127551
  • 上传时间:2019-05-19
  • 文档格式:DOC
  • 文档大小:527.50KB
  • / 17 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 1、文件编号:TM-G-P-03000 版次:3.0 第17页 共17页变更管理程序No.版次修订记录生效日期修订人11.0首次发行。2011-09-01江 帆22.0整版升级,根据组织架构调整及部门职责变更调整对应部门职责,同时优化了变更流程。2012-05-20李雄平33.01.增加8.1,增加Gas变更项目测试项目定义.2.增加8.1测试项目中增加应力测试.3.变更8.1 BUL中LG变更测试项目中增加机械特性测量.4.变更8.1中测试项目的说明.5.增加8.7 JIG变更通知客户.6.变更8.7包材,TRAY盘变更通知客户.7.修改附件1,附件72012-12-26江 鹏拟制第五研发部江鹏2012-12-04审核柳明2012-12-04体系审核刘祥行2012-12-10批准李治福2012-12-09会签:周云志(2012-12-10);尹海涛(2012-12-10);李五洲(2012-12-10);欧阳旭(2012-12-10);屈桂锦(2012-12-10);孙永茂(2012-12-10);程 梅(2012-12-10);刘德广(2012-12-11);谭文星(2012-12-1

      2、8)1.目的规范变更的评审、验证、确认等活动,确保变更按期保质完成,满足内、外部客户对变更管理要求。2.适用范围2.1 适用于集团及各板块公司。2.2 适用于TFT-LCD产品开发和生产过程中涉及到的设计变更和工程变更,包括产品规格、设计、材料、制程、设备、产地相关变更;3.职责3.1 大客户项目部(PM)3.1.1 客户需求变更时,代理客户提交变更申请。3.1.2 协助Sales进行送样活动,并将客户的意见(含出货要求及切换时间)反馈厂内。3.1.3 评估变更对客户端的影响,判定非客户端变更是否需要通知客户,并反馈针对变更的客户意见。3.2 制造整合部(PI)3.2.1 主导所有变更,包括评审、验证、效果确认及执行效果跟踪,主导量产品替代料导入。3.2.2 负责所有设计变更验证所需物料请购、样品生产计划排布以及样品产出。3.2.3 确认研发仓物料、在制品、成品库存数量,跟踪变更后物料、在制品、库存品处理结果。3.2.4 负责评估设计变更制程可行性。3.2.5 负责更新变更对应的系统设置、流程单更新、检验规格表。3.3 变更团队:3.3.1 设计变更由项目开发团队执行,工程变更由工程变

      3、更委员会执行。3.3.2 如有特殊需要,则由职能部门经理另行指派人员执行。3.4 产品开发部(PD)3.4.1 评审设计变更的技术可行性。3.4.2 完成设计资料、DFMEA的修订。3.4.3 定期评审设计变更,优化产品设计。3.4.4 设计变更时提供外观差异检验报告。3.5 BOM组3.5.1 根据变更要求维护BOM。3.6 市场部(MKT)3.6.1 若客户需求,或者便于厂内管控需要进行产品小版本料号升级,MKT提供变更后产品编码。小版本料号编码规则,参见半成品、成品料号编码作业指导书。3.7 计划部(Plan)3.7.1 确认量产物料、在制品、库存品数量,评估变更对生产日程及客户交货承诺的影响。3.7.2 安排变更验证、重工、返修生产工单,制订生产日程。3.7.3 跟踪量产变更后物料、在制品、库存品处理结果,并将信息反馈给变更主导部门。3.8 采购(Buyer/Sourcing)3.8.1 变更评审时,确认已开出的采购订单数量及处理方式。3.8.2 材料变更时,评估新旧料成本差异及采购的难易程度。3.8.3 替代料导入时,提出变更申请。3.9 供应商管理(SQE)3.9.1 评估

      4、供应商变更需求,及时告知厂内,参见供应商工程变更管理规定。3.9.2 代理供应商,启动厂内变更, 参见供应商工程变更管理规定。3.9.3 开发新供应商或新物料时,需要完成供应商产品质量的评估报告,包含HSF或GP审查。3.10 销售(Sales)3.10.1 向客户提供项目开发团队成员名单。3.10.2 每季度向客户更新项目开发团队成员名单。3.10.3 项目开发团队成员变更时,及时通知客户。3.11质量控制组(QC)3.11.1提供进料检验报告。3.11.2评审/修订检验规范、限度样本。3.11.3检查变更通知单现场执行效果,包括测试规范、作业规范、物料的处理等情况。3.11.4 Second source导入时IQC提供外观差异检验报告。3.12质量体系组(QS):负责发行设计资料,向UL等安规机构申请验证并汇总安规报告。3.13环安部3.13.1评估变更产生的环安卫风险。3.13.2评估风险控制措施的有效性。3.14制造(Manufacture)3.14.1 面板厂和模块厂协助整合部负责评估设计变更、工程变更制程可行性及生产管理风险。3.14.2 面板厂和模块厂负责更新CP/P-

      5、FMEA/SOP/工艺卡,培训、考核操作员工等。3.14.3 CIM信息发生变更时,CIM根据变更通知单的要求完成系统更新工作。中航光电子由制造组织完成系统更新工作。3.15 法务部(Legal)3.15.1 若项目有专利要求,根据变更内容进行产品知识产权的调查、侵权分析等。3.15.2 中航光电子由研发中心专利组进行产品知识产权的调查、侵权分析。4定义4.1 设计变更:对设计图纸上所规定的部分,包括性能规格、专用材料(含供应商处发生的更改)、尺寸、外形、公差等更改。4.2工程变更:对现有的工艺参数、生产流程、方法、设备/工装/及通用材料、检验方法及生产地点、关键人员等的更改和量产品替代料导入。产地变更参见产品产地变更流程。4.3 临时更改:指在特定期限内的更改,包括有待验证或仍有遗留问题需要处理的临时性变更,此更改不能变更BOM,只能更新工单需要的材料清单。4.4 专用材料:阵列组件、彩色滤光片、液晶、偏光片、驱动IC、柔性印刷线路板、背光、触摸屏、上,下铁框、各种胶带、纸箱、纸盒、包装材料、天马标示、静电袋、压线卡、波浪栅、防尘袋、吸塑盘等。4.5 通用材料:专用材料以外的产品实现

      6、过程中使用的材料。4.6 DC:design change,设计变更。4.7 EC:engineering change,工程变更。4.8 PCCB:process change committee board,制程变更管理委员会。4.9关键人员:对于QC080000体系,关键人员是指管理者代表。5流程图变更终止5.1提交变更申请单5.4变更申请单发布5.2变更申请内部评审5.3客户评审5.5变更项目内部验证5.8变更通知签核及发布5.7验证结果客户评审5.6验证结果内部评审证5.9残留事项追踪5.10追踪结果5.11变更结束PASSNG不需通知客户NGNG不需通知客户需通知客户需通知客户PASSNGNGPASS6流程详细说明6.1提交变更申请单流程图流程说明Input:变更需求Tool:1. OA系统2. 变更项目会签单位对照表 附件8Output:变更申请单Description:Who:变更申请人What:提交变更申请Where:OA系统变更申请When:变更申请Why:满足内部及外部客户变更需求How(Step):1. 变更申请人在OA系统提交变更申请单2. OA系统生成变更申

      7、请单编码3. 变更申请人根据附件8勾选会签单位4. PI审核申请内容及再次确认会签单位Remark:1. 变更申请人包括:上海、成都、武汉、中航、深圳、厦门各相关职能部门2. 变更申请单注明:变更来源、涉及区域、变更主题、变更范围、变更原因及变更前后描述3. 若变更涉及多地,需会签PM、研发地PD、产地PI4. 变更申请提交单位:变更来源提交单位客户PM供应商SQE良率提升提案改善性能改进PD(ES及首次批量生产)MFG(首次批量生产后)设计错误PD替代料导入Buyer、Sourcing等5. 变更申请签核周期:急件2个工作日一般件5个工作日3个工作日(深圳天马)6.2变更申请内部评审流程图流程说明Input:变更申请单Tool:变更项目权责单位及判定标准对照表 附件9Output:变更申请内部评审结果Description:Who: PI和各职能单位What:评估变更可行性Where:OA系统变更申请When:变更申请内部评审Why:确保对变更项目进行充分评估并取得内部确认How(Step):1. 主导单位PI及各职能单位依据附件9对变更申请进行评审;2. 主导单位PI组织各职能单位

      8、进行评审,并在OA系统会签变更申请单,注明评审意见及结论;3. 若评估变更具备可行性,则PM启动评估变更申请是否需客户确认;4. 若评估变更不具备可行性,则变更终止;5. 若评估变更不具备可行性,变更来源为客户需求,则反馈客户,变更终止。6.3客户评审流程图流程说明Input:变更申请内部评审结果Tool:变更项目通知客户对照表附件7Output:变更申请/通知顾客审批单变更申请客户评审结果Description:Who: PMWhat:评估变更申请是否通知客户确认变更申请客户评审结果Where:OA系统变更申请When:变更申请内部评审通过Why:确保变更项目取得客户确认How(Step):1. PM依照附件7评估是否通知客户2. 若需通知客户,PM向客户提交变更申请/通知顾客审批单。若客户同意进行变更,PM在OA系统会签变更申请/通知顾客审批单,注明客户评审结果及要求,并上传客户回签变更申请/通知顾客审批单,OA系统发布变更申请;若客户不同意进行变更,PM在OA系统驳回变更申请单,注明客户评审结果,变更终止。3. 若不需通知客户,PM在OA系统会签变更申请单,注明评审意见,OA系统发布变更申请4. 若变更来源为客户需求,则不需通知客户,PM在OA系统会签变更申请单,注明评审意见,OA系统发布变更申请Remark:1. 变更申请客户确认周期:急件1个工作日一般件3个工作日2. 若客户有特殊要求,依照客户要求向客户提交变更申请3. 若客户无特殊要求,则变更项目验证结果内部评审通过后评估是否通知客户。6.4变更申请单发布流程图流程说明Input:变更项目内部评审

      《tm-g-p-03000 变更管理程序(30)》由会员小**分享,可在线阅读,更多相关《tm-g-p-03000 变更管理程序(30)》请在金锄头文库上搜索。

      点击阅读更多内容
    最新标签
    发车时刻表 长途客运 入党志愿书填写模板精品 庆祝建党101周年多体裁诗歌朗诵素材汇编10篇唯一微庆祝 智能家居系统本科论文 心得感悟 雁楠中学 20230513224122 2022 公安主题党日 部编版四年级第三单元综合性学习课件 机关事务中心2022年全面依法治区工作总结及来年工作安排 入党积极分子自我推荐 世界水日ppt 关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见 空气单元分析 哈里德课件 2022年乡村振兴驻村工作计划 空气教材分析 五年级下册科学教材分析 退役军人事务局季度工作总结 集装箱房合同 2021年财务报表 2022年继续教育公需课 2022年公需课 2022年日历每月一张 名词性从句在写作中的应用 局域网技术与局域网组建 施工网格 薪资体系 运维实施方案 硫酸安全技术 柔韧训练 既有居住建筑节能改造技术规程 建筑工地疫情防控 大型工程技术风险 磷酸二氢钾 2022年小学三年级语文下册教学总结例文 少儿美术-小花 2022年环保倡议书模板六篇 2022年监理辞职报告精选 2022年畅想未来记叙文精品 企业信息化建设与管理课程实验指导书范本 草房子读后感-第1篇 小数乘整数教学PPT课件人教版五年级数学上册 2022年教师个人工作计划范本-工作计划 国学小名士经典诵读电视大赛观后感诵读经典传承美德 医疗质量管理制度 2 2022年小学体育教师学期工作总结 2022年家长会心得体会集合15篇
    关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
    手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
    ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.