tm-g-p-03000 变更管理程序(30)
文件编号：TM-G-P-03000 版次：3.0 第17页 共17页变更管理程序No.版次修订记录生效日期修订人11.0首次发行。2011-09-01江 帆22.0整版升级，根据组织架构调整及部门职责变更调整对应部门职责，同时优化了变更流程。2012-05-20李雄平33.01.增加8.1,增加Gas变更项目测试项目定义.2.增加8.1测试项目中增加应力测试.3.变更8.1 BUL中LG变更测试项目中增加机械特性测量.4.变更8.1中测试项目的说明.5.增加8.7 JIG变更通知客户.6.变更8.7包材，TRAY盘变更通知客户.7.修改附件1，附件72012-12-26江 鹏拟制第五研发部江鹏2012-12-04审核柳明2012-12-04体系审核刘祥行2012-12-10批准李治福2012-12-09会签：周云志（2012-12-10）；尹海涛（2012-12-10）；李五洲（2012-12-10）；欧阳旭（2012-12-10）；屈桂锦（2012-12-10）；孙永茂（2012-12-10）；程 梅（2012-12-10）；刘德广（2012-12-11）；谭文星（2012-12-18）1.目的规范变更的评审、验证、确认等活动，确保变更按期保质完成，满足内、外部客户对变更管理要求。2.适用范围2.1 适用于集团及各板块公司。2.2 适用于TFT-LCD产品开发和生产过程中涉及到的设计变更和工程变更，包括产品规格、设计、材料、制程、设备、产地相关变更；3.职责3.1 大客户项目部(PM)3.1.1 客户需求变更时，代理客户提交变更申请。3.1.2 协助Sales进行送样活动，并将客户的意见（含出货要求及切换时间）反馈厂内。3.1.3 评估变更对客户端的影响，判定非客户端变更是否需要通知客户，并反馈针对变更的客户意见。3.2 制造整合部(PI)3.2.1 主导所有变更，包括评审、验证、效果确认及执行效果跟踪，主导量产品替代料导入。3.2.2 负责所有设计变更验证所需物料请购、样品生产计划排布以及样品产出。3.2.3 确认研发仓物料、在制品、成品库存数量，跟踪变更后物料、在制品、库存品处理结果。3.2.4 负责评估设计变更制程可行性。3.2.5 负责更新变更对应的系统设置、流程单更新、检验规格表。3.3 变更团队：3.3.1 设计变更由项目开发团队执行，工程变更由工程变更委员会执行。3.3.2 如有特殊需要，则由职能部门经理另行指派人员执行。3.4 产品开发部(PD)3.4.1 评审设计变更的技术可行性。3.4.2 完成设计资料、DFMEA的修订。3.4.3 定期评审设计变更，优化产品设计。3.4.4 设计变更时提供外观差异检验报告。3.5 BOM组3.5.1 根据变更要求维护BOM。3.6 市场部(MKT)3.6.1 若客户需求，或者便于厂内管控需要进行产品小版本料号升级，MKT提供变更后产品编码。小版本料号编码规则，参见半成品、成品料号编码作业指导书。3.7 计划部(Plan)3.7.1 确认量产物料、在制品、库存品数量，评估变更对生产日程及客户交货承诺的影响。3.7.2 安排变更验证、重工、返修生产工单，制订生产日程。3.7.3 跟踪量产变更后物料、在制品、库存品处理结果，并将信息反馈给变更主导部门。3.8 采购(Buyer/Sourcing)3.8.1 变更评审时，确认已开出的采购订单数量及处理方式。3.8.2 材料变更时，评估新旧料成本差异及采购的难易程度。3.8.3 替代料导入时，提出变更申请。3.9 供应商管理(SQE)3.9.1 评估供应商变更需求，及时告知厂内，参见供应商工程变更管理规定。3.9.2 代理供应商，启动厂内变更, 参见供应商工程变更管理规定。3.9.3 开发新供应商或新物料时，需要完成供应商产品质量的评估报告，包含HSF或GP审查。3.10 销售(Sales)3.10.1 向客户提供项目开发团队成员名单。3.10.2 每季度向客户更新项目开发团队成员名单。3.10.3 项目开发团队成员变更时，及时通知客户。3.11质量控制组(QC)3.11.1提供进料检验报告。3.11.2评审/修订检验规范、限度样本。3.11.3检查变更通知单现场执行效果，包括测试规范、作业规范、物料的处理等情况。3.11.4 Second source导入时IQC提供外观差异检验报告。3.12质量体系组(QS)：负责发行设计资料，向UL等安规机构申请验证并汇总安规报告。3.13环安部3.13.1评估变更产生的环安卫风险。3.13.2评估风险控制措施的有效性。3.14制造(Manufacture)3.14.1 面板厂和模块厂协助整合部负责评估设计变更、工程变更制程可行性及生产管理风险。3.14.2 面板厂和模块厂负责更新CP/P-FMEA/SOP/工艺卡，培训、考核操作员工等。3.14.3 CIM信息发生变更时，CIM根据变更通知单的要求完成系统更新工作。中航光电子由制造组织完成系统更新工作。3.15 法务部(Legal)3.15.1 若项目有专利要求，根据变更内容进行产品知识产权的调查、侵权分析等。3.15.2 中航光电子由研发中心专利组进行产品知识产权的调查、侵权分析。4定义4.1 设计变更：对设计图纸上所规定的部分，包括性能规格、专用材料（含供应商处发生的更改）、尺寸、外形、公差等更改。4.2工程变更：对现有的工艺参数、生产流程、方法、设备/工装/及通用材料、检验方法及生产地点、关键人员等的更改和量产品替代料导入。产地变更参见产品产地变更流程。4.3 临时更改：指在特定期限内的更改，包括有待验证或仍有遗留问题需要处理的临时性变更,此更改不能变更BOM，只能更新工单需要的材料清单。4.4 专用材料：阵列组件、彩色滤光片、液晶、偏光片、驱动IC、柔性印刷线路板、背光、触摸屏、上，下铁框、各种胶带、纸箱、纸盒、包装材料、天马标示、静电袋、压线卡、波浪栅、防尘袋、吸塑盘等。4.5 通用材料：专用材料以外的产品实现过程中使用的材料。4.6 DC：design change，设计变更。4.7 EC：engineering change，工程变更。4.8 PCCB：process change committee board，制程变更管理委员会。4.9关键人员：对于QC080000体系，关键人员是指管理者代表。5流程图变更终止5.1提交变更申请单5.4变更申请单发布5.2变更申请内部评审5.3客户评审5.5变更项目内部验证5.8变更通知签核及发布5.7验证结果客户评审5.6验证结果内部评审证5.9残留事项追踪5.10追踪结果5.11变更结束PASSNG不需通知客户NGNG不需通知客户需通知客户需通知客户PASSNGNGPASS6流程详细说明6.1提交变更申请单流程图流程说明Input：变更需求Tool：1. OA系统2. 变更项目会签单位对照表 附件8Output：变更申请单Description：Who：变更申请人What：提交变更申请Where：OA系统变更申请When：变更申请Why：满足内部及外部客户变更需求How(Step)：1. 变更申请人在OA系统提交变更申请单2. OA系统生成变更申请单编码3. 变更申请人根据附件8勾选会签单位4. PI审核申请内容及再次确认会签单位Remark：1. 变更申请人包括：上海、成都、武汉、中航、深圳、厦门各相关职能部门2. 变更申请单注明：变更来源、涉及区域、变更主题、变更范围、变更原因及变更前后描述3. 若变更涉及多地，需会签PM、研发地PD、产地PI4. 变更申请提交单位：变更来源提交单位客户PM供应商SQE良率提升提案改善性能改进PD（ES及首次批量生产）MFG（首次批量生产后）设计错误PD替代料导入Buyer、Sourcing等5. 变更申请签核周期：急件2个工作日一般件5个工作日3个工作日(深圳天马)6.2变更申请内部评审流程图流程说明Input：变更申请单Tool：变更项目权责单位及判定标准对照表 附件9Output：变更申请内部评审结果Description：Who： PI和各职能单位What：评估变更可行性Where：OA系统变更申请When：变更申请内部评审Why：确保对变更项目进行充分评估并取得内部确认How(Step)：1. 主导单位PI及各职能单位依据附件9对变更申请进行评审；2. 主导单位PI组织各职能单位进行评审，并在OA系统会签变更申请单，注明评审意见及结论；3. 若评估变更具备可行性，则PM启动评估变更申请是否需客户确认；4. 若评估变更不具备可行性，则变更终止；5. 若评估变更不具备可行性，变更来源为客户需求，则反馈客户，变更终止。6.3客户评审流程图流程说明Input：变更申请内部评审结果Tool：变更项目通知客户对照表附件7Output：变更申请/通知顾客审批单变更申请客户评审结果Description：Who： PMWhat：评估变更申请是否通知客户确认变更申请客户评审结果Where：OA系统变更申请When：变更申请内部评审通过Why：确保变更项目取得客户确认How(Step)：1. PM依照附件7评估是否通知客户2. 若需通知客户，PM向客户提交变更申请/通知顾客审批单。若客户同意进行变更，PM在OA系统会签变更申请/通知顾客审批单，注明客户评审结果及要求，并上传客户回签变更申请/通知顾客审批单，OA系统发布变更申请；若客户不同意进行变更，PM在OA系统驳回变更申请单，注明客户评审结果，变更终止。3. 若不需通知客户，PM在OA系统会签变更申请单，注明评审意见，OA系统发布变更申请4. 若变更来源为客户需求，则不需通知客户，PM在OA系统会签变更申请单，注明评审意见，OA系统发布变更申请Remark：1. 变更申请客户确认周期：急件1个工作日一般件3个工作日2. 若客户有特殊要求，依照客户要求向客户提交变更申请3. 若客户无特殊要求，则变更项目验证结果内部评审通过后评估是否通知客户。6.4变更申请单发布流程图流程说明Input：变更项目内部评审
