设备管理控制程序(ISO9001:2015)
7页1、* 机 械(广州)有 限 公 司文件编号*-QP-TX-11文件版本2016-A-0制定部门文控中心受文部门所有部门制定*审核批准文件修改记录及目录文件修改记录序号日期申请单号修改内容修改人备注1234目录1.0 目的 。2 2.0 范围 。2 3.0 定义 。24.0 职责 。2 5.0 程序 。2 5.1 设备的配置 。2 5.2 设备的申购 。2 5.3 设备的采购 。3 5.4 设备的安装、调试 。4 5.5 设备的正确/安全使用 。45.6 设备的维护和保养 。45.7 设备的维修 。45.8 设备的日常管理 。 45.9 设备事故管理 。55.10 设备停用、报废 。6 6.0 相关文件 。4 7.0 相关记录 。41.0 目的通过对设备的系统管理,确保其性能满足生产工艺需要、减少故障、充分发挥其生产效能。2.0 适用范围适用于本公司设备管理活动。3.0 职责3.1 董事长负责大型设备(价值50万元)申购的批准。3.2 总经理负责3.2.1 大型设备的审核。3.2.2 中小型设备(50万元价值10万元)的批准。3.3 副总负责3.3.1 大型设备的申购。3.3.2 中小型设
2、备的审核。3.3.3 小型设备(10万元价值)的批准。3.4 各使用部门负责3.4.1 提出需求申请、提交相关技术资料/参数。3.4.2 安全/正确使用。3.4.3 维护保养。3.4.5 检修/维修申请3.5 采购课负责对设备进行采购、跟进采购进度、安装调试/运行的效果等。3.6 工程课负责3.6.1 参与申购的设备技术资料/参数等的确定。3.6.2 新设备安装、调试、验收。3.6.3 建立、健全设备管理台账。讨论后定3.6.4 监督使用部门安全/正确使用、制定及监督实施维护和保养计划。3.6.5 制定、实施中大型检修计划。3.6.6 检修设备维修。3.6.7 制定、实施设备改造计划。3.6.8 监督、验收停用设备的封存。3.7 品管部负责监视和测量设备的管理。4.0 定义 无5.0 程序5.1 设备的配置5.1.1 公司根据各部门的职能特性配置相应的设备。5.1.2 新增部门/岗位,由其申请所需配置的设备,其上级部门/人员审核、副总/总经理批准。5.2 设备的申购5.2.1 申请。各部门/人员根据需要、缺少的设备填写采购申请单,具体参照外部提供的过程、产品和服务控制程序的相关要求执行
3、。5.2.2 审批。所申购的设备按本“程序”的“3.0 ”的权限进行审批。5.3 设备的采购设备的采购按外部提供的过程、产品和服务控制程序的相关要求执行。必要时,由采购部门组织考察组/团进行考察,参加的部门/人员、具体要求等由组织者说明。5.4 设备安装、调试5.4.1 通知。申购的设备入仓后,资材课应及时通知使用/申购部门领用、安装。5.4.2 准备。使用部门与相关部门/人员商量、规划、准备新设备的安装、调试的相关事宜。5.4.3 安装、调试。a) 一般设备,由工程课负责、使用部门及相关部门/人员配合协助。b) 特殊设备,由特定的部门/机构负责、相关部门/人员配合协助。c) 技术支持。提供设备的供应商须给予技术支持,必要时,直接负责安装、调试。相关的规定、要求严格在设备的采购合同/协议中明确、体现。d) 验收。新安装、调试好的设备必须经过使用部门、工程课、申购相关审批部门/人员等的验收确认。5.5 设备的安全/正确使用5.5.1 设备的使用部门负责人负责制定其设备安全操作作业指导书,并监督作业员按规定的要求作业。5.5.2 作业员按规定的要求作业,禁止违章作业。5.5.3 固定操作员
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