设备管理控制程序(ISO9001：2015)

* 机 械（广州）有 限 公 司文件编号*-QP-TX-11文件版本2016-A-0制定部门文控中心受文部门所有部门制定*审核批准文件修改记录及目录文件修改记录序号日期申请单号修改内容修改人备注1234目录1.0 目的 。2 2.0 范围 。2 3.0 定义 。24.0 职责 。2 5.0 程序 。2 5.1 设备的配置 。2 5.2 设备的申购 。2 5.3 设备的采购 。3 5.4 设备的安装、调试 。4 5.5 设备的正确/安全使用 。45.6 设备的维护和保养 。45.7 设备的维修 。45.8 设备的日常管理 。 45.9 设备事故管理 。55.10 设备停用、报废 。6 6.0 相关文件 。4 7.0 相关记录 。41.0 目的通过对设备的系统管理，确保其性能满足生产工艺需要、减少故障、充分发挥其生产效能。2.0 适用范围适用于本公司设备管理活动。3.0 职责3.1 董事长负责大型设备（价值50万元）申购的批准。3.2 总经理负责3.2.1 大型设备的审核。3.2.2 中小型设备（50万元价值10万元）的批准。3.3 副总负责3.3.1 大型设备的申购。3.3.2 中小型设备的审核。3.3.3 小型设备（10万元价值）的批准。3.4 各使用部门负责3.4.1 提出需求申请、提交相关技术资料/参数。3.4.2 安全/正确使用。3.4.3 维护保养。3.4.5 检修/维修申请3.5 采购课负责对设备进行采购、跟进采购进度、安装调试/运行的效果等。3.6 工程课负责3.6.1 参与申购的设备技术资料/参数等的确定。3.6.2 新设备安装、调试、验收。3.6.3 建立、健全设备管理台账。讨论后定3.6.4 监督使用部门安全/正确使用、制定及监督实施维护和保养计划。3.6.5 制定、实施中大型检修计划。3.6.6 检修设备维修。3.6.7 制定、实施设备改造计划。3.6.8 监督、验收停用设备的封存。3.7 品管部负责监视和测量设备的管理。4.0 定义 无5.0 程序5.1 设备的配置5.1.1 公司根据各部门的职能特性配置相应的设备。5.1.2 新增部门/岗位，由其申请所需配置的设备，其上级部门/人员审核、副总/总经理批准。5.2 设备的申购5.2.1 申请。各部门/人员根据需要、缺少的设备填写采购申请单，具体参照外部提供的过程、产品和服务控制程序的相关要求执行。5.2.2 审批。所申购的设备按本“程序”的“3.0 ”的权限进行审批。5.3 设备的采购设备的采购按外部提供的过程、产品和服务控制程序的相关要求执行。必要时，由采购部门组织考察组/团进行考察，参加的部门/人员、具体要求等由组织者说明。5.4 设备安装、调试5.4.1 通知。申购的设备入仓后，资材课应及时通知使用/申购部门领用、安装。5.4.2 准备。使用部门与相关部门/人员商量、规划、准备新设备的安装、调试的相关事宜。5.4.3 安装、调试。a) 一般设备，由工程课负责、使用部门及相关部门/人员配合协助。b) 特殊设备，由特定的部门/机构负责、相关部门/人员配合协助。c) 技术支持。提供设备的供应商须给予技术支持，必要时，直接负责安装、调试。相关的规定、要求严格在设备的采购合同/协议中明确、体现。d) 验收。新安装、调试好的设备必须经过使用部门、工程课、申购相关审批部门/人员等的验收确认。5.5 设备的安全/正确使用5.5.1 设备的使用部门负责人负责制定其设备安全操作作业指导书，并监督作业员按规定的要求作业。5.5.2 作业员按规定的要求作业，禁止违章作业。5.5.3 固定操作员，未经允许，禁止责任人以外的人员操作设备。5.5.4 “工程课”、“安检小组”、“7S检查小组”按照相关要求对设备的安全使用进行监督、检查、奖优罚劣等。5.6 设备的维护和保养5.6.1 责任人。每一台设备，各部门负责人，都必须安排/规定维护和保养的责任人。5.6.2 周期和频率。各部门负责人根据设备的特性规定维护和保养的周期和频率。5.6.3 方法。a) 各部门负责人根据设备的特性规定维护和保养的方法、内容项目、部位等。b) 规范化，比如使用规范的设备维护和保养记录表。c) 制定。一般的设备由使用部门负责人编制，特殊设备（比如“行车”、叉车、空压机等）由工程课统一编制。d) 工程课可以根据设备的使用、运行、检修等综合状况，指导、纠正使用部门对设备的使用、维护和保养。5.6.4 执行。责任人按规定的要求、频率/周期对责任范围内的设备进行维护保养。5.6.5 监督。a) 使用部门的负责人是设备维护和保养的第一监护人。b) 工程课是设备维护和保养的监督部门。c) “安检小组”“7S检查小组”等负责对设备的维护和保养进行纠察。5.5.6 维护和保养的分类 设备的维护和保养分为：日常保养、一级保养、二级保养。类型负责人维护和保养的相关要求目的日常保养作业员班前班后的认真检查：查电源线的绝缘部分是否破损，擦拭、清洁设备表面，加注润滑油，查循环水/油、气管是否泄漏，活动部位是否运行正常、紧固件是否松动、脱落等。保证设备正常运行一级保养作业员协助机修 检查、拆卸已经磨损的易损件，清洗规定部位，疏通油路，调整配合间隙。恢复设备的常态二级保养专业机修按规定的周期，以机修为主，作业员协助，对设备进行部分解体，检查修理，更换和修复磨损件，局部恢复精度，润滑系统清洗，换油，气电系统检查修理等。确保设备的精度5.7 设备的维修5.7.1 填单。当设备发生故障，作业员应填写设备维修申请单，提交部门负责人审核。5.7.2 审核。设备故障的部门负责人对设备维修申请单的故障描述进行审核，必要时进行确认，并能简要分析故障的原因，以便机修能有准备、有目的、及时的来检修。5.7.2 批准。厂长或副总负责批准设备维修申请单。5.7.3 为了尽快排除故障，恢复生产，当“审核”/“批准”人外出或其它特殊原因，可以先通知机修来检修，时候补单。5.7.4 原因分析。检修后机修应对故障的原因进行分析，排除故障的方法、更换的零部件应记录在维修通知单上、使用部门负责人签名确认。5.7.5 若是人为或违章作业造成的重大（损失5000元）设备事故，机修应先通知厂长或副总到现场确认后才能维修，以便于责任判定。5.7.6 复审。 为了更好对设备使用状况进行监控，维修后的设备维修申请单统一提交给厂长或副总复核“故障原因/分析、排除故障方法、更换零部件记录”进行复核。以确保使用、维护保养的方法符合规定的要求。5.8 设备的日常管理所有设备都由财务部按会计通则中固定资产和低级易耗品的相关要求进行管理。具体：5.8.1 归口管理部门a) 计量、检测设备/器具由品管部按监视和测量设备管理办法的相关要求执行。b) 办公/通讯设备行政部负责管理。c) 除了“a)”、“b)”以外的设备由工程课管理。5.8.2 日常管理要求a) 设备经过验收合格，归口管理部门须向财务部提报、申请编号、收集使用说明书/保修卡、登录*设备台账。b) 不定期巡查*设备台账中的设备使用、运行和维护状况。对违章操作应及时纠正。c) 记录维修更换的零部件（含规格型号、制造商、供应商等相关信息）。d) 每年一次的定期（年底）盘点，对盘盈/盘亏都须原因分析，必要时，提交专门报告。5.8.3 特种设备须按相关的法律规范的要求执行。5.9 设备事故的管理5.9.1 若是人为或违章作业造成的重大（损失5000元）设备事故，未经责任判定，暂时不能维修，如果生产任务紧急，电话请示、同意、保留适当的证据后，可以检修维修。5.9.2 厂长/副总副总对重大（损失5000元）设备事故展开调查及原因分析。5.9.3 责任人及其部门负责人负责采取纠正预防措施。可讨论后定5.9.4 对于重大（损失5000元）设备事故执行“三不放过”的原则a) 原因不清，不放过；b) 没有纠正预防措施，不放过；c)