部门运营计划
11页1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划部门运营计划重庆融华房地产有限公司拟制部门:计划运营部归口部门:总经理办公室批准部门:总经理批准时间:实施时间:编号:RHCQ-RHDC-JH/ZD-XX-001状态:暂行密级:公开版本:V1RHCQ-RHDC-JH/ZD-XX-001目录第一章总则.1第二章计划运营部职能及人员设置.2第三章计划运营部工作规范.9RHCQ-RHDC-JH/ZD-XX-001第一章总则第一条目的为明晰计划运营部部门职能,细化内部各岗位职责,以便于指导本部门各岗位作业,特制定本制度。第二条适用范围本制度仅适用于重庆融华房地产有限公司计划运营部。第1页/共11页运营管理部XX年工作规划一、重点工作1、完成公司年度目标的制订、分解、落实和考核工作,不断完善、加强目标管理,实现薪酬与目标完成情况挂钩;2、紧密结合年度目标推行全面预算管理,实现预算、核算、结算“三算”结合,加强预算执行情况的考核;3、加强审计工作,规范内部管理,杜绝内部三角债;4、加强物价监督和基建工程项目的管理,控制物资采购和工程建设
2、成本;5、加强统计工作,提高统计信息质量;6、完善公司网络信息系统,完成信息化平台建设。二、部门职能组织优化公司组织架构,制订公司发展目标,对责任目标进行分解、考核,规章制度完善、修订与落实,全面预算编制、考核与审计管理,物价监督和工程建设成本控制,信息化建设,统计信息收集、分析与上报,工作质量考核,公司无归口单位管理的事务等。三、XX年工作思路XX年企业管理部将紧紧围绕公司“稳中求进,实干创新,持续提升”的发展目标定位和要求,在公司主管领导的带领下,按照“总管”“不管”的工作思路,在提升公司整体管理水平中发挥积极作用,着重从以下几个方面开展工作:加强学习,提升团队整体素质。通过不断组织加强员工的专业知识学习,不断完善部门与个人工作标准,细化各项管理流程、业务流程、操作流程,实施标准化管理的目的,采取工作交插兼顾、AB角替岗等措施和办法,提高每一名员工的综合素质和能力,提升团队整体素质。细化量化,做好目标制订分解落实考核。根据公司“十二五”发展规划和XX年发展思路,制订公司XX年各项发展目标,并根据各单位职责情况进行分解落实。同时,根据XX年考核情况,进一步修订完善责任目标指标体系、基
3、础分值、评分办法,尽可能实现量化考核,为工作业绩评比、薪酬发放提供依据,实现各单位员工及领导工资收入与目标完成情况、经营业绩挂钩浮动。在对各单位目标完成情况进行考核时,对其经济运行情况着重进行分析,及时发现存在的问题并提出改进措施,促进各单位完成责任目标,以此来保证公司目标的完成。推行全面预算,围绕利润资金加强集团管控。XX年,我部将围绕年度目标制订和分解,进一步完善预算管理体系,做好对各单位领导和会计人员对预算编制的培训和辅导,以“利润为中心”建立建全从收入、成本、费用等全面的预算管理制度,“以资金为重点”加强资金预算的分析和考核,对各项资金、资产、资本进行跟踪管理,提高资金使用效率和效益水平;对各单位预算目标完成情况每月定期进行汇总、分析,及时掌握各单位经营情况和过程中存在的问题,并及时督促、协调解决,加强集团控制和管理,确保公司年度目标的顺利实现。加强监督,控制物资采购工程建设成本。改进工作方法,及时收集各类物资价格信息,建立供应商、物资价格变动信息库,通过物资购进前的比质比价、处置前的市场询价,与采购部门配合,采购符合标准要求、性价比最优的物资;同时,与生产技术部门紧密结合,改
4、进工艺配方,用成本更低的原材料替代成本高的原材料,节约物资采购成本。配合项目规划部、基建工程部搞好工程设计工作,从源头上控制、节约工程建设成本。完善工程项目立项程序,从工程的土建、安装、设备购置方面综合考虑,依据立项时的工程造价控制工程建设成本。加强对工程合同内容的审核,避免合同纠纷。材料认价工作做到及时准确,达到与工程施工同步的目标。细化工程验收内容,规范验收流程。加强对工程决算资料的审核力度,提升决算效率与质量。按照工程管理流程,在监督控制工程质量的同时,加强对工程材料物资质量、价格的监督,及时办理立项、验收、交付使用、决算审计等手续。多角审计,维持内部经济秩序促进管理。XX年,我部将转变工作方法,将关口前移,将离任审计和年终审计转变为任内审计和离任审计、年中审计和年终审计,定期、不定期对各单位的经营情况进行审计,审计时重点围绕目标完成情况、开支有没有依据、管理制度是否完善、制度是否很好的执行落实等开展,对下属单位进行全方位的审计检查,及时发现查找公司运营中存在的问题,指导各单位不断完善各项制度,正确进行会计核算,不断加强内部管理,杜绝不合理开支,维持公司内部良好的经济秩序,保证公
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