连锁药店仓储管理制度X(作业书)
12页1、GB/GR-WF-2017 程序管理文件第 1 页 共 12 页仓储管理制度仓储管理制度第一章第一章 总则总则第一条第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制定本制度。第二条第二条 做好商品与物品出库和入库保管工作,确保人员物品安全,不出事故是仓储管理工作的基本要求。第三条第三条 本制度为公司仓储作业的指导性制度, 具体实施参照附件 仓库管理作业指导书 。第二章第二章 入库管理入库管理第四条第四条 对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物品的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单不符的,要如实反映。第五条第五条 对于物品验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况向上级反映。第三章第三章 保管保管第七条第七条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符、账物相符。第六条第六条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对账。发现盈余、短少、残损, 必须查明原因, 分清责任, 及时写出书面报告, 提出处理意见,报部门主管人员。第七条第七条 公司为
2、经营药品的企业,所有库存的物品必须按照相关管理规定(GSP)进行保管。保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物进出和盘存方便。第八条第八条 对于易燃、易爆、剧毒等货物应指定专人保管,并设置明显标志。第九条第九条 建立健全出入库人员登记制度。GB/GR-WF-2017 程序管理文件第 2 页 共 12 页第十条第十条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产及人员安全。第十一条第十一条 保管人员每天上下班前要做到三检查,确保财务货物的完整。如有异常,要立即上报:(一)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失,库区有无异常;(二)下班检查是否锁门、断电及不安全隐患;(三)检查易燃易爆物品是否单独存储、妥善保管。第四章第四章 出库管理出库管理第十二条第十二条 所有物品出库必须经过出库、复核手续方可出库,对于一切手续不全的提货,保管员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。第十三条第十三条 做好仓库与配送环节的衔接工作。第五章第五章 保管纪律保管纪律第十四条第十四条 严格遵守仓库保管纪律,仓库保管纪律内容:(一)严禁在仓库内吸烟;(二)严禁无关人员进入仓库;(三)严禁
3、涂改账目;(四)严禁在仓库堆放杂物、废品;(五)严禁在仓库内存放私人物品;(六)严禁在仓库内闲谈 、打闹;(七)严禁随意动用仓库消防器材;(八)严禁在仓库内乱接电源、临时电线、临时照明。第六章第六章 附则附则第十五条第十五条 本制度由物流服务部负责修订,解释,报总经理批准予以公布实施。第十七条第十七条 本制度自 2017 年 7 月 1 日起执行。GB/GR-HR-2017 程序管理文件第 3 页 共 12 页仓库管理作业指导书仓库管理作业指导书物流管理部物流管理部20172017 年年 5 5 月月GB/GR-HR-2017 程序管理文件第 4 页 共 12 页说明:根据药品说明:根据药品 GSPGSP 相关标准和要求,通过制订仓库管理作业指导书,指导和规范仓储员工标准化作业,制定本作业指导书。相关标准和要求,通过制订仓库管理作业指导书,指导和规范仓储员工标准化作业,制定本作业指导书。作业内容标准要求作业部门备注(1 1)收货入库收货入库1.1 药品质量验收应由专职质量验收人员负责。仓库验收人员只负责验收经过公司质量验收合格的药品。 1.2 仓库验收员根据采购订单及随货同行单(供应商
4、清单)内容,对到货药品逐批进行验收。 1.3 药品验收应在待验区内进行,在规定时限内及时验收。根据公司实际,一般药品应在到货后 1 个工作 日内完成验收,特殊管理药品及冷链药品应在到货后 1 小时内验收完毕。特殊管理药品和贵重药品应双人 验收。对于不能及时验收情况应立即反映相关负责人,说明原因及时处理。 1.4 验收时应根据相关法律、法规的规定,对药品的包装、标签、说明书及相关证明文件逐一进行检查: A 药品包装的标签和所附说明书上应有生产厂家的名称、地址,同时标有药品的通用名称、规格、批准文 号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用 量、禁忌、不良反应、注意事项及贮藏条件等; B 验收整件药品包装中应有产品合格证;特殊管理药品、外用药品其包装的标签或说明书上要有规定的标 识和警示说明,处方药和非处方药按分类管理要求,标签、说明书应有相应的警示语和忠告语;非处方药 的包装有国家规定的专有标识; C 验收中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志,每件包装上应标明品名、生产厂家、生产日期等内容, 实施批准文号管理的中药饮片还应注明药品批准文
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