企业所得税纳税申报表A类
2页中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A 类)类)税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日 纳税人识别号: 纳税人名称: 金额单位: 人民币元(列至角分)行次项 目本期金额累计金额1一、按照实际利润额预缴一、按照实际利润额预缴2营业收入3营业成本4利润总额5加:特定业务计算的应纳税所得额6减:不征税收入7免税收入8弥补以前年度亏损9实际利润额(4行+5行-6行-7行-8行)10税率(25%)11应纳所得税额12减:减免所得税额13减:实际已预缴所得税额 14减:特定业务预缴(征)所得税额15应补(退)所得税额(11行-12行-13行-14行) 16减:以前年度多缴在本期抵缴所得税额17本期实际应补(退)所得税额 18二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴19上一纳税年度应纳税所得额 20本月(季)应纳税所得额(19行1/4或1/12)21税率(25%)22本月(季)应纳所得税额(20行21行)23三、按照税务机关确定的其他方法预缴三、按照税务机关确定的其他方法预缴24本月(季)确定预缴的所得税额25总分机构纳税人总分机构纳税人26总机构应分摊所得税额(15行或22行或24行总机构应分摊预缴比例)27财政集中分配所得税额28分支机构应分摊所得税额(15行或22行或24行分支机构应分摊比例)29其中:总机构独立生产经营部门应分摊所得税额30总机构总机构已撤销分支机构应分摊所得税额31分配比例32分支机构分配所得税额谨声明:此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。法定代表人(签字): 年 月 日纳税人公章:会计主管:填表日期: 年 月 日 代理申报中介机构公章:经办人:经办人执业证件号码:代理申报日期: 年 月 日主管税务机关受理专用章:受理人:受理日期: 年 月 日
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