福州某汽车公司过程审核产品要求的确定与评审控制程序
4页1、版本/修改码:A/0 产品要求的确定与评审控制程序 Q/YT.P12-2006无锡云天汽车配件有限公司产品要求的确定与评审控制程序版本/修改码:A/0 Q/YT.P12-20061目的明确顾客对产品的要求,并通过评审满足这些要求,从而提高顾客满意度。2范围适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。3职责3.1营销部3.1.1负责对与顾客有关的过程进行归口管理,确定顾客的产品要求与期望,组织对合同/订单进行评审。对合同/订单的规范、准确性负责,并负责与顾客沟通。3.1.2负责评审满足合同/订单要求的物资采购的能力。3.2技术部评审满足合同/订单要求的新产品开发能力和工艺加工能力;3.3生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。3.4质管部负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。3.5财务部负责评审价格的合理性。3.6总经理负责批准长期供货协议及特殊合同的合同/订单评审表。4工作程序4.1长期供货协议4.1.1长期供货协议:公司与顾客签订的一段时间内的供货合同(一般为一年)。4.1.2与公司有长期供货协议的顾客,每次订货时只需向公司发出订单。4.1.3与公司无长期供
2、货协议的顾客,每次订货时,应与公司签订订货合同。4.1.4长期供货协议评审后经总经理批准,加盖合同专用章后生效。4.2合同/订单的分类a) 常规合同/订单:针对公司已有产品(老产品)所订的合同/订单;b) 特殊合同/订单:常规合同/订单以外的合同/订单。包括二种:(1)针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单;(2)产品交付期要求特急的合同/订单。4.3顾客产品要求的确定4.3.1营销部负责对顾客产品要求的确定,产品要求包括: a) 顾客明确规定的要求,既有产品本身的质量、安全、特殊特性要求,也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求,如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。b) 顾客没有明确规定,但规定或预期的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求(如对产品安全性的要求等),公司为满足顾客要求应做出承诺。c) 与产品有关的法律法规要求(包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的政府、安全与环境法规的要求等)。 d) 公司附加的对顾客的责任。这是公司自己主动承诺实现的要求(如为超越顾客的期望所附加的要求等)。4.3
3、.2产品要求应形成文件,如合同草案、技术/质量协议、产品标准、服务承诺等。4.3.3对于顾客的口头订单,如仅是通过电话、面谈等口头方式提出要求的情况,营销部在接受顾客的要求之前,应将相关内容填入口头订单确认表,营销部主管人员确认后,应负责将其传真给顾客,由顾客确认无误后再传真过来;或从电话上复读给顾客听,得到其肯定,记录确认人的姓名。4.3.4对顾客指定的特殊特性,技术部在过程设计和过程控制的文件上(如FMEA、控制计划、作业指导书等),使用顾客规定的符号(或公司自定的等效符号)来标识顾客指定的或公司自定的特殊特性,具体执行产品质量先期策划控制程序。4.4产品要求的评审4.4.1产品要求的评审应在合同/订单签订之前进行,由营销部牵头,组织技术、质量、生产、采购等方面人员对与产品有关的要求进行评审。4.4.2 产品要求评审的内容4.4.2.1产品的各项要求是否合理、明确并形成文件;4.4.2.2顾客各项要求是否有含糊不清,或有与以前投标、询价等表述不一致之处;有关的特殊内容是否得到了说明。4.4.2.3是否符合有关法律、法规、标准的要求。4.4.2.4顾客的潜在要求是否得到识别,这些要求
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