福州某汽车公司过程审核产品要求的确定与评审控制程序

版本/修改码：A/0 产品要求的确定与评审控制程序 Q/YT.P12-2006无锡云天汽车配件有限公司产品要求的确定与评审控制程序版本/修改码：A/0 Q/YT.P12-20061目的明确顾客对产品的要求，并通过评审满足这些要求，从而提高顾客满意度。2范围适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。3职责3.1营销部3.1.1负责对与顾客有关的过程进行归口管理，确定顾客的产品要求与期望，组织对合同/订单进行评审。对合同/订单的规范、准确性负责，并负责与顾客沟通。3.1.2负责评审满足合同/订单要求的物资采购的能力。3.2技术部评审满足合同/订单要求的新产品开发能力和工艺加工能力;3.3生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。3.4质管部负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。3.5财务部负责评审价格的合理性。3.6总经理负责批准长期供货协议及特殊合同的合同/订单评审表。4工作程序4.1长期供货协议4.1.1长期供货协议：公司与顾客签订的一段时间内的供货合同（一般为一年）。4.1.2与公司有长期供货协议的顾客，每次订货时只需向公司发出订单。4.1.3与公司无长期供货协议的顾客，每次订货时，应与公司签订订货合同。4.1.4长期供货协议评审后经总经理批准，加盖合同专用章后生效。4.2合同/订单的分类a) 常规合同/订单：针对公司已有产品（老产品）所订的合同/订单；b) 特殊合同/订单：常规合同/订单以外的合同/订单。包括二种：（1）针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单；（2）产品交付期要求特急的合同/订单。4.3顾客产品要求的确定4.3.1营销部负责对顾客产品要求的确定，产品要求包括： a) 顾客明确规定的要求，既有产品本身的质量、安全、特殊特性要求，也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。b) 顾客没有明确规定，但规定或预期的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求（如对产品安全性的要求等），公司为满足顾客要求应做出承诺。c) 与产品有关的法律法规要求（包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的政府、安全与环境法规的要求等）。 d) 公司附加的对顾客的责任。这是公司自己主动承诺实现的要求（如为超越顾客的期望所附加的要求等）。4.3.2产品要求应形成文件，如合同草案、技术/质量协议、产品标准、服务承诺等。4.3.3对于顾客的口头订单，如仅是通过电话、面谈等口头方式提出要求的情况，营销部在接受顾客的要求之前，应将相关内容填入口头订单确认表，营销部主管人员确认后，应负责将其传真给顾客，由顾客确认无误后再传真过来；或从电话上复读给顾客听，得到其肯定，记录确认人的姓名。4.3.4对顾客指定的特殊特性，技术部在过程设计和过程控制的文件上（如FMEA、控制计划、作业指导书等），使用顾客规定的符号（或公司自定的等效符号）来标识顾客指定的或公司自定的特殊特性，具体执行产品质量先期策划控制程序。4.4产品要求的评审4.4.1产品要求的评审应在合同/订单签订之前进行，由营销部牵头，组织技术、质量、生产、采购等方面人员对与产品有关的要求进行评审。4.4.2 产品要求评审的内容4.4.2.1产品的各项要求是否合理、明确并形成文件；4.4.2.2顾客各项要求是否有含糊不清，或有与以前投标、询价等表述不一致之处；有关的特殊内容是否得到了说明。4.4.2.3是否符合有关法律、法规、标准的要求。4.4.2.4顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。4.4.2.5公司的附加要求能否兑现。4.4.2.6公司是否有履行产品、合同/订单要求以及服务承诺的能力。4.4.2.7与以前表述不一致的合同/订单要求已予以解决。4.4.3产品要求评审的方式4.4.3.1产品标准的评审，采用技术部经理签字批准的方式。4.4.3.2技术/质量协议、服务承诺文件的评审，采用总经理签字批准的方式进行。4.4.3.3对于常规合同/订单的评审：a) 对公司有现货的合同/订单的评审营销部授权的销售人员从成品台账中查到有现货时，则到仓库进行核查，确认公司有现货能及时交货后,可直接在合同/订单草案上加盖“合同已评审”印章，并签上授权评审者的姓名、日期，即完成合同评审，不必填写合同/订单评审表。b) 对公司无现货的常规合同/订单的评审由营销部主管销售人员，直接持合同/订单分别与供应和生产主管人员进行沟通，确认能按正常计划采购原材料和组织生产，确保按时交付后，则在合同/订单上加盖“合同已评审”确认印章，并签上营销部授权评审者姓名、日期，完成评审，也不必填写合同/订单评审表。4.4.3.4对交货期要求特急特殊合同/订单的评审：对于交货期要求特急的合同/订单，营销部应负责填写合同/订单评审表，组织采购人员评审物料采购能力，生产部评审生产和准时交货能力，应分别在合同/订单评审表签名确认，即完成评审。4.4.3.5对于新产品或有特定技术要求的特殊合同/订单的评审 以专题会议的形式进行，由营销部牵头，总经理主持，营销、技术/质量、生产、采购、财务等方面的人员参加。（1）评审前，由营销部填写合同/订单评审表，并通知各有关部门。（2）评审的内容：组织制造可行性论证与顾客签订某种合同之前，技术部应组织多方论证小组进行制造可行性研究和确认，即在所需的统计过程能力和规定的产量下，对该产品的设计(制造过程)、材料或加工是否符合所有工程要求的适用性评审。它涉及到进度安排、资源、开发成本、技术和投资风险等因素，进行调查、研究、分析和评价，技术方面要识别新的技术要求，公司能否设计和开发，满足产品的结构/性能要求，包括评审新产品/工艺设计和工装准备的前置周期。形成产品制造可行性分析报告，确认制造该产品的可行性。顾客的自行设计不排除公司评定该设计制造可行性的责任。. 采购方面要分析能否采购到新产品所需的原材料、外协加工，并评审采购前置时间。检验方面要评审公司目前是否具有新产品所需的检测能力。生产方面评审生产周期能否确保满足交付日期的要求。财务方面对成本和利润进行核算。营销方面应对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审（4）评审后，参加评审的各部门负责人应在合同/订单评审表中确认并签名。最后由总经理批准。（5）总经理指定成立APQP小组，开展产品质量先期策划，按产品质量先期策划控制程序和设计和开发控制程序的要求进行管理。（6）在合同/订单评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时,营销部负责与顾客联系，征求其书面意见。4.4.3.6当公司生产的产品品种、规格众多，销售渠道亦多种多样（如网上销售、广告促销、参加订货会、展销会、贸易洽谈会等），对每个订单都进行正式的评审是不实际的，此时，公司代之以对有关的产品信息（如产品样本、产品目录、产品广告内容等）进行评审。对已列入公司产品样本/目录的产品，公司不再进行评价，而仅由主管人员对顾客所提出的交货期、交付方式、价格、附加要求等进行审查。对网上订单评审的放弃应得到顾客的授权。4.5产品要求的落实4.5.1技术/质量协议、产品标准、服务承诺文件经批准后即生效。4.5.2合同/订单的执行4.5.2.1合同评审后，由营销部销售人员根据合同草案与批准的评审结果，代表公司与顾客签订正式合同。营销部应将合同和订单登录于合同执行情况统计表。4.5.2.2营销部应确保按合同要求100准时交付。合同签订后，根据需要负责将相关的文件发到有关部门作为开发、生产、采购、检验和出货等的依据。4.5.2.3对于无现货的常规合同/订单，营销部负责将顾客订单及填写的生产计划)传递给生产部和采购部，作为进行生产和采购的依据。4.5.2.4营销发货人员应主动掌握合同/订单的执行情况，及时向顾客交付合格的产品，若发生实际与合同不一致应及时与顾客沟通解决。4.6产品要求的变更4.6.1当产品要求是由于顾客的原因需要变更时，营销部应按原评审程序对产品要求重新进行评审，同时对相应的文件进行修改，营销部应填写信息联络单，将有关文件更改的内容通知相关部门。4.6.2当产品要求是由于公司的原因需要变更时，营销部应填写合同变更确认书 传递给顾客，必须取得顾客的书面认可。若顾客不同意合同变更，由营销部与顾客协商解决。4.6.3 合同变更如果涉及到生产计划更改时，营销部应填写信息联络单，通知有关部门和人员调整生产计划。4.7合同/订单的保存所有合同/订单及其后的修订文件，以及合同/订单评审表均由营销部负责存档。传真件存档时应复印一份，以防传真件失效。4.8与顾客的沟通见顾客服务控制程序。4.9营销部应对合同执行情况进行监视，填写合同执行情况统计表。5引用文件5.1 Q/YT.P01-2006 文件控制程序 5.2 Q/YT.P19-2006 服务控制程序 6记录6.1 JLP12-01 合同/订单评审表 6.2 JL.P12-02 合同执行情况统计表 6.3 JL.P12-03 生产计划 6.4 JL.P12-04 合同变更确认书（通知顾客用） 6.5 JL.P12-05 口头订单确认表 6.6 JL.P12-06 产品制造可行性分析报告6.7 JL.P12-07 汽车产品顾客名单6.8 JL.P01-04 信息联络单 附加说明：本程序编制人：周崇明本程序审核人：王秋雅本程序批准人：殷少云程序实施日期：2006-08-014