煤矿集团火力发电厂03-计划经营制度汇编10-
84页1、第 三 篇 计 划 与 经 营目 录计划管理办法3统计管理办法12合同管理办法17招标管理办法26机组检修管理办法33经济活动分析管理办法37绩效管理办法43法律事务工作管理办法61规章制度管理规定67计划管理办法第一章 总 则第一条 为了加强和规范公司对计划工作的管理,使公司经营工作的各个环节纳入目标管理,完善公司内部控制,制订本办法。第二条 本办法适用于公司综合计划、专业计划和月度经营计划工作管理。第二章 职 责第三条 计划经营部门是公司计划管理的归口部门,负责编制公司年、季度综合计划和月度生产计划,对相关职能部门编制的专业计划进行审核和整理(汇总),对全厂的计划工作进行统一组织、协调和管理。第四条 各有关职能部门负责本部门的专业计划制定和汇总上报工作,(上级部门下达)并按企业下达的综合计划进行分解、落实和管理。第五条 具体分工(一) 计划经营部1、负责本企业中长期发展规划、近期发展目标(草案)。2、负责组织并提出公司年度综合计划框架,报公司批准。3、负责会同公司有关职能部门根据批准的年度综合计划框架,对公司各专项计划(草案)进行汇总审核、综合平衡和优化,并编制公司年度综合计划(草
2、案)报公司批准,后上报山西省电力公司及大同煤矿集团公司。4、年度综合计划下达后,负责组织、协调、控制年度综合计划的实施,确保全年综合计划的顺利完成。5、负责编制施工队伍招标计划(草案)。6、负责编制电力基本建设投资计划(草案)。7、负责编制小型基建投资计划(草案)。8、汇总上报技术更新、新建(二) 设备管理部1、负责编制发电设备可靠性计划(草案)。2、负责编制发电设备检修计划(草案)。3、负责编制发电设备更新改造及零星购置计划(草案)。4、负责编制电力基建工程进度和投产计划(草案)。5、负责编制项目初步设计审查、竣工验收计划(草案)。6、负责编制基本建设项目设备招标技术谈判计划(草案)。7、提出检修和技改项目材料、设备数量计划(加)(三) 生产管理部1、负责编制发电量计划(草案)。2、负责编制供电煤耗、厂用电率、燃油量计划(草案)。3、负责编制生产用水及费用计划(草案)。4、负责编制节能措施计划(草案)。(四)企业发展部1、负责编制电力项目前期工作计划(草案)。2、负责本企业中长期发展规划、近期发展目标(加)3、项目开发、综合利用(加)(五)物资管理部1、负责编制基本建设项目设备材料采
3、购、招标计划(草案)。2、负责编制材料费用计划(草案)。3、负责编制生产主要设备采购及备品配件采购计划(草案)(1、3、合并)4、负责编制物资储备计划(草案)。(六)燃料管理部1、负责编制燃料采购计划(中长期采购、具体采购计划)(草案)。2、负责编制单位燃料成本计划(草案)。3、编制燃料采、制、化工作消耗性材料(加)(七)安全监察部1、负责提出公司安全生产目标及安全措施计划(草案)。2、负责编制环境保护目标及措施计划(草案)。3、编制消防工作消耗性工作计划(加)(八)人力资源部1、 负责编制在册职工人数计划和劳动用工调配计划(草案)。2、负责编制劳动生产率计划(草案)。3、负责编制工资总额使用计划(草案)。4、负责编制社会保险费用提取计划(草案)。5、负责编制职工培训计划(草案)。6、负责职业病防治计划编制(加)(九)综合管理部1、负责编制外事(接待、包括四项费用)工作计划(草案)。2、负责编制非生产性固定资产(办公用品、生活用品、低值易耗品、车辆购置费用)购置计划(草案)。(十)财务管理部 1、负责组织和编制年度预算;2、负责编制公司内部折旧计划(草案)。3、负责编制资金平衡计划(草
4、案)。4、按照公司董事会的要求,负责编制资本运作和贷款融资计划(草案)。5、负责编制资产运作计划(草案)。6、负责编制公司各项费用计划(草案)。7、负责编制成本、利润及税金上交计划(草案)。8、负责编制还本付息计划(草案)。 9、负责编制电价、销售收入计划(草案)。10、负责编制电费回收计划(草案)。第三章 管理内容与方法第六条 综合计划编制依据(一) 公司的发展战略目标、年度工作设想和集团公司下达的各项指令性、指导性计划及各项任务。(二) 公司发电机组设计能力。(三) 公司核定的机组大、中、小(A、B、C)修计划。(四) 机组的可靠性和热力试验报告。(五) 企业上年度或月度计划完成情况,成功的经验、存在的问题。(六) 国内外同类企业的指标水平,技术和管理上的先进经验和教训。七、电网状况、煤炭市场、经信委(加)第七条 综合计划编制要求(一) 计划指标要简明,含义要明确,指标之间应相互衔接,指标的计算范围和计算方法应有科学依据,计划要切实可行。(二) 应做到指标先进、项目明确具体。(三) 应有超前性、预见性,体现企业的发展。(四) 应符合系统性的原则,发挥纵横之间互相支持、互相配合、相互
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