烟花爆竹企业安全生产标准化评审标准

1、1烟花爆竹企业安全生产标准化评审标准评审标准A 级要素B 级要素标准化要求（C 级要素）许可条件或依据企业达标标准（D 级要素） 评审方法 否决项 扣分项 备注1 企 业 应 建 立 识 别 和 获取 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、法 规 、 标 准 及 其 他 要 求的 管 理 制 度 ， 明 确 主 管部 门 ， 确 定 获 取 渠 道 、方 式 和 时 机 ， 及 时 识 别和 获 取 ， 定 期 更 新 。 安 全 生产 法 第四 条1.建立识 别 和 获 取 适 用 的 安 全 生 产法 律 法 规 、 标 准 及 政 府 其 他 有 关 要求 的 管 理 制 度 ；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安 全 生 产法 律 法 规 和 标 准 及 政 府 其 他 有 关 要求 ；4.形 成 法 律 法 规 、 标 准 及 政 府 其 他有 关 要 求 的 清 单 和 文 本 数 据 库 ， 并定期更新。查文件：1.识 别 和 获 取 适用 的 安 全 生 产 法律 、 法 规 、 标 准及 政 府 其 他 要 求的 制 度 ；2.适用的法律法规、

2、标准及 政 府其 他 要 求 的 清单和文 本 数 据 库；3.定期更新记录。一 、 二级 企 业扣 分 5 分时 ， 否决 至 B级 要 素1.识别和获取的法律、法规、标准及 政 府 其 他 要 求 ，一项不符合扣 1 分；2.未明确责任部门、获取渠道、方式扣 5 分；3.法律法规、标准及 政 府其 他 要 求 未识别到条款，一项扣 0.5 分；4.未形成清单或文本数据库，扣 3 分；5.未及时更新清单或文本数据库，扣 1 分。1 法律、法规和安全管理制度（100 分）1.1法律、法规和标准的识别、获取与符合性评价（20分） 2 企 业 应 将 适 用 的 安 全生 产 法 律 、 法 规 、 标 准及 其 他 要 求 及 时 传 达 给相 关 方 。采用适当的方式、方法，将 适 用 的安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他要 求 及 时 传 达 给 相 关 方 。查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否知晓企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣 0.5 分。2A 级要素B 级要

3、素标准化要求（C 级要素）许可条件或依据企业达标标准（D 级要素） 评审方法评审标准 备注否决项 扣分项3 企 业 应 至 少 每 两 年 1次 对 适 用 的 安 全 生 产 法律 、 法 规 、 标 准 及 其 他要 求 的 执 行 情 况 进 行 符合 性 评 价 。安 委 办 30号 文 第 4条1. 至 少 每 两 年 1 次 对 适 用 的 安 全生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他 有 关要 求 的 执 行 情 况 进 行 符 合 性 评 价 ；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。一 级 企业 扣 分 5 分时 ， 否决 至 B级 要 素1. 未进行符合性评价，或未编制符合性评价报告，扣 5 分；2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，少评价一项扣 1 分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣0.5 分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣 0.5 分。3A 级要素B 级要素标准化要求（C 级要素）许可条件或依据企业达

4、标标准（D 级要素） 评审方法评审标准 备注否决项 扣分项1.2安全生产规章制度（30分）1企业应制定健全的安全生产规章制度。1 烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法第 五条 ；2 烟 花爆 竹 经 营许 可 实 施办 法 第（ 二 ） 、（ 三 ） 项 ；3 安 委 办30 号 文 第4 条1.企业制定的规章制度至少要包括以下内容：（1）企业负责人安全管理职责；（2）安全生产管理人员岗位职责；（3）重大危险源管理；（4）隐患排查治理；（5）购销合同管理；（6）产品销售流向登记；（7）危险工序作业人员持证上岗；（8）职工考勤登记；（9）违规违章处罚；（10）安全生产教育培训；（11）事故应急救援与演练；（12）事故报告及处理；（13）安全资金提取和使用；（14）防护用品配备和使用；（15）安全生产例会等。2.这些规章制度的内容应符合法律法规标准要求；3.规章制度应明确责任部门、职责、工作要求；4.规章制度应具有可操作性；5.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。查文件：1.企业的规章制度；2.记录企业规章制度审定和签发过程的文件。扣 分 5 分时 ， 否决 至A 级 要素1

5、.未制定基本的规章制度，少一项扣 5 分；2.规章制度的内容不符合法律法规标准要求，有一处扣 2 分；3. 规章制度对责任部门、职责、工作要求不明确，有一处扣 2 分；4. 规章制度无法操作，有一处扣 2 分；5.规章制度无审定和签发记录文件，一个扣 2 分。4A 级要素B 级要素标准化要求（C 级要素）许可条件或依据企业达标标准（D 级要素） 评审方法评审标准 备注否决项 扣分项2企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。1.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位；2.各岗位的作业人员知晓本岗位的规章制度。查文件：企业是否有将规章制度发放到工作岗位的记录。现场检查：各 工 作 岗 位 的 从业 人 员 是 否 知 晓本 岗 位 的 规 章 制度 。1.无发放记录扣 5 分；2.工作岗位不知晓相应的规章制度，1 人次扣 1 分。1.企业应根据生产品种的工艺、技术、设备设施特点和原材料、半成品、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。1. 安 全 生产 法 第十 七 条 第（ 二 ） 项 ；2. 烟 花 爆竹 生 产 企业 安 全 生产 许 可 证 实施 办 法 第五 条 第

6、四 项 ；1.根据生产品种的工艺、技术、设备设施特点和原材料、半成品、产品的危险性，编制操作规程；2.发放到相关岗位；3.企业主要负责人或其指定的技术负责人组织审定并签发操作规程。查文件：1.岗位操作规程；2.操作规程发放记录。3.操作规程审定和签发记录文件。现场检查：抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。扣 分 5 分时 ， 否决 至A 级 要素1.未编制操作规程全扣；2.操作规程不全，少一项扣 6 分；3.无操作规程发放记录扣3 分。3.安全操作规程无审定或签发记录，一项扣 2 分；4. 工作岗位不知晓相应的操作规程，1 人次扣 1 分1.3安全操作规程（30分）2.企业应在新产品、新工艺、新技术、新设备投产或投用前，组织编制新的操作规程。在新产品、新工艺、新技术、新设备投产或投用前，应组织编制新的操作规程。查文件：新项目的操作规程。1.未编制新的操作规程全扣；2.新的操作规程编制不规范扣 4 分。5A 级要素B 级要素标准化要求（C 级要素）许可条件或依据企业达标标准（D 级要素） 评审方法评审标准 备注否决项 扣分项1.4 修订（20分）1.企 业 应 明 确 评 审 和 修订 安

7、 全 生 产 规 章 制 度 和操 作 规 程 的 时 机 和 频 次 ，定 期 进 行 评 审 和 修 订 ，确 保 其 有 效 性 和 适 用 性 。1.有规章制度、操作规程评审和修订制度；2. 安全生产规章制度、安全操作规程至少每 2 年评审和修订一次；3.在 发 生 以 下 情 况 时 ， 应 及 时 对 相关 的 规 章 制 度 或 操 作 规 程 进 行 评 审 、修 订 ：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当产品、工艺、技术路线和设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。查文件：1.管理制度评审和修订制度；2.评审和修订记录。1.无评审和修订制度全扣；2.评审和修订制度不全，少一项扣 2 分。6A 级要素B 级要素标准化要求（C 级要素）许可条件或依据企业达标标准（D 级要素） 评审方法评审标准 备注否决项 扣分项

8、2.企 业 应 组 织 相 关 管 理人 员 、 技 术 人 员 和 作 业人 员 参 加 安 全 生 产 规 章制 度 和 操 作 规 程 评 审 和修 订 ， 注 明 生 效 日 期 。1.组 织 相 关 管 理 人 员 、 技 术 人 员 和作 业 人 员 参 加 安 全 生 产 规 章 制 度 和操 作 规 程 评 审 和 修 订 ；2.修 订 的 安 全 生 产 规 章 制 度 和 操 作规 程 应 注 明 生 效 日 期 。查文件：1.评审、修订记录；2.安全生产规章制度和操作规程；3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。1.未记录相关人员未参加评审和修订，一项扣 1 分；2.修订后，未注明生效日期，一项扣 1 分。3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。查文件：发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。现场检查：部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。1.无新版本安全生产规章制度和操作规程发放记录扣 5 分；2.相关岗位使用失效（或未被修订）的安全生产规章制

9、度和操作规程，一个岗位扣 2 分。2 机构和职责（100 分）2.1方针目标（10分）1.企业主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标，并让全体职工易于获取。1.安全生产法第三条1主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标；2安全目标应形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施，根据目标制定指标并予以量化；3. 企业安全生产方针和目标要让全体职工易于获取。查文件：查安全生产方针和目标文件。现场检查：查安全目标告知情况。1 未 制 定 年 度 安 全 生 产 方针 和 目 标 的 扣 3 分 ；2 目 标 制 定 指 标 未 量 化 的扣 2 分 ；3 从 业 人 员 不 了 解 安 全 方针 和 目 标 的 目 标 ， 1 人 次 扣1 分 。7A 级要素B 级要素标准化要求（C 级要素）许可条件或依据企业达标标准（D 级要素） 评审方法评审标准 备注否决项 扣分项2. 企业应签订各级组织的安全目标责任书和制定安全工作计划，并对落实情况予以考核。1.签订各级组织的安全工作目标责任书；2. 制定各级组织安全生产工作计划；3对各级组织的安全目标责任书和制定安全工作计划落实情况定期予以考核。查文件：各级组织的安全目标责任书和制定安全工作计划及考核记录。1.未鉴定责任书的，一个组织扣 3 分；2.各级组织没制定计划的，一个组织扣 3 分；3.没有考核记录的，少一项扣 3 分。2.2组织机构（15分）企业要设置与本企业安全生产工作相适应的安全生产管理机构，配备足够的专职安全生产管理人员。安委办 30号文一（2）1. 企业要设置与本企业安全生产工作相适应的安全生产管理机构；2. 配备足够的专职安全生产管理人员。从业人员超过 100 人的企业，应设置安全生产管理机构，并按照不少于从业人员 1%的比例配备专职安全生产管理人员；从业人员在100 人以下的企业，至少配备 1 名专职安全生产管理人员。安全生产管理人员应具有较强的安全生产意识和责任心，熟悉有关烟花爆竹安全管理的法律法规和规章制度，掌握烟花爆竹安全生产操作规程，经过安全培训并取得相应资格证书。查文件：1.安全生产管理机构与人员

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