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供应商管理评审程序

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卖家[上传人]：体****识

文档编号：469889413

上传时间：2024-04-28

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1、有限公司二阶程序文件文件名称供应商评审管理程序文件编号制定部门品质部版本/版次受控印章/文件密级：普通生效日期修改程度：R较大，需要培训一般，需要通读较小，口头通知会签部门R总经办 R产品中心 R采购部 R人力资源部 R市场部 R研发中心 R品质部 R制造中心 R业务部 R财务部 R仓储部 RPMC部会签栏发放范围R总经办 R产品中心 R采购部 R人力资源部 R市场部 R研发中心 R品质部 R制造中心 R业务部 R财务部 R仓储部 RPMC部修订履历版本/版次修订内容制定/日期审核/日期核准/日期A/0首版 2 / 6有限公司文件名称供应商评审管理程序文件编码生效日期版次A/01目的：对供应商实行合理的评鉴与管理，以确保供应商有能力按本司要求提供合符规格的物料,特制定此程序.2范围：适用于公司原材料的供应商，及提出认可申请之新供应商，均以此办法控制。（不含总务类或消耗性物品机器或设备的供应商）。3职责：3.1 采购部:负责对新供应商之开发及申请、主导新供应商评鉴作业之安排、配合供应商品质评比状况及决议作订单调整。 3.2 品管部:参与新供应商之评鉴调查与评核,对合格供应商之维护

2、、更新及管理。4定义4.1 书面评鉴:指采用问卷调查方式填写供应商调查表，或样办承认的供应商。4.2 实地评鉴:书面评鉴以外的供应商都需实地考察。4.3 重要缺失:又称为“关键风险点”,也就是说这些缺失项对于HSF制程足以造成重大的隐患（重要缺失项在环保供应商实地评估表中均以标注）。4.4 次要缺失:这些缺失项目对于HSPM体系不会构成重大威胁（环保供应商实地评估表未标注项均为次要缺失项）。5程序内容5.1 新供应商评鉴作业流程图5.2 新供商的选择条件5.2.1经营状况良好,为合法经营并有健全的财务系统。5.2.2在市场具备良好的声誉,业务人员合作诚意高。5.2.3已取得ISO9001及ISO14001/QC080000及其他绿色产品认证企业优先考虑。5.3 供应商初期接洽作业5.3.1 由采购部传真一份供应商基本资料5.3.2由采购部提供本司所需采购物料交新供应商提供报价,收到报价单经采购员初次议价并符合要求。5.3.3向供应商要求提供海关转厂资料及有效营业执照登记证(不能转厂可以不用提供海关转厂资料)。5.4 新供应商的承认:因情况不同分书面评鉴和实地评鉴。5.4.1书面评鉴:对

3、具有国际品牌代理商或经销商及距离较远的均实行书面评鉴。5.4.2实地评鉴5.4.2.1除书面评鉴外的供应商，必要时进行实地评鉴,由采购部、品管部、工程部之成员对新供应商行实地考察,并如实填写供应商现场评估表，其结果合格的，经总经理批准后承认该供应商为合格供应商。5.4.2.2经实地评鉴在70分以上视为合格供应商,60-70分视为选择性供应商,但是都不能存在致命的缺失项，否则均评定为不合格供应商.60分以下的视为评鉴不合格,若生产确实需要则通知供应商在一个月内改善后再次进行评鉴，若OK则列为合格供应商；若改善后还是不合格,则此供应商在一年内不得再作评鉴。5.5环保供应商评鉴:5.5.1在本体系建立之前已与本司有正常业务往来可提供ICP等测试报告,经由品管部、工程部组成评鉴小组进行评鉴, 合格后即可登录合格供应商名录.5.5.2 对环保物料供应商, 由采购单位收集相关报告及样品经初次确认合格后再由品管部、工程部组成评鉴小组进行实地评鉴，距离较远供应商采用书面评鉴.5.5.3对环保物料供应商需提供MSDS成份表, ICP测试报告并与本司签订不使用有害物质保证书5.6 完成上述工作后,由采购部

4、登录于合格供应商名录并注明提供环保物料。5.7 合格供应商的管理5.7.1不定期评鉴:5.7.1.1经纳入合格供应商后,由品管部每三个月协助编制供方定期业绩评估表,品管部对其交货的物料品质进行评分,采购对厂商的产品价格、交期及服务进行评分。5.7.1.2评分标准:5.7.1.2.a价格（15分）、品质（40分）、HSF符合性（20）、交期(15分)、配合性（10分）：价格指：同行业比较，高或较高得5-10分，持平或较低得10-15分；品质得分=1-进料不合格批数/总进料批数*40分； HSF符合性得分=1-来料HSF不符合要求批数/总进料批数*20分交期指:采购订单指定交货日或双方协调之交期,超出视为逾期；评分原则:交期得分=1-逾期次数/总交货批数*15分；配合性得分是配合本厂紧急生产时的协调事项及品质异常的处理等配合事宜，由采购员加以评分,占10分。等级得分奖惩A95分以上1.酌情增加订购单。2.享受优先提供本厂开发产品之资格。3.优先保证付款B80分以上未达95分不予奖惩，保留订购量。C未达80分1.酌情减少订购量/取消订单2.到期货款延期至少延期半个月5.7.1.3评核等级与奖惩: 供应商评核成绩为A级者,于第三个月成绩核定后之次月给予奖励(例1、2、3评A级,则4月给予奖励)。若供应商多次因交期或品质无法依照本司要求，则取消其供货资格，若特殊情况，则由采购通知供应商改善，要求在规定期限内提出纠正预防措施，若仍无法改善则取消其供货资格，期限为1至2个月再进行实地评鉴。（供应商评核奖惩参照7.7.1.2）5.7.2定期评鉴:5.7.2.1经登录合格之供应商,由采购单位主动协调,指派相关人员定期进行复评,除应符合上次评鉴缺点之改善情形外,并针对重要问题点与供应商之主要负责人员进行协调,建议改善方法,要求改善。若有重大缺失或屡次缺点末见改善，则取消其供货资格。6 参考文件 6.1 采购控制程序 6.2 IQC进料检验程序 6.3 质量保证协议 7 使用表单 7.1供应商资基本资料 7.2供应商调查表 7.3合格供应商名录 7.4 供应商年度评审表 8 附件无。 5 / 6

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