行政仓库管理制度-货物出入库流程-仓库管理常用表单.doc
13页1、仓 库 管 理 制 度 框 架仓库管理制度部门仓库管理制度表 单 样 本表单传递流程操 作 流 程管 理 制 度1、行政仓库管理制度目录一、 仓库管理制度1、 目的2、 采购入库管理3、 领用出库管理4、 物资借用管理5、 更换、退货和返修管理6、 库存管理7、 仓库日常管理8、 库存商品盘点管理9、 库区现场管理二、货物出入库流程1、采购入库流程2、领用出库流程3、直拨流程三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四 、仓库管理部门工作职责一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证仓库安全,特制定本制度,要求公司各部门遵照执行。1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。1.3工作日提前十分钟到岗,巡视仓库,检查仓库周围环境是否存在火灾隐患,若有异常,应及时向上级领导报告,并及时排除隐患。2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货,补库清单
2、由仓库每月10日前下,由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档;传一份给采购部门执行。2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本,每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计,以便仓库做补库计划,超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门,本月不得申领物品。2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致;如果是部门专用物品,应及时通知使用部门一起验收,经使用部门验收合格仓库方可收货入库,否则拒绝入库。2.1.5仓库将实物清点入库后,应在实物库位上贴上物品名称,对于保质期比较短的物品(烟酒饮料、食品等)还要检查生产日期和保质期,在录入管家婆系统时设置到期日期,以便每月月初核查,在保质期之内督促使用部门领用。2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印,入库单由采购、仓库签字确认,入库单为一式三联,一联仓库,一联采购部,一联财务。2.1.7仓库负责编制、打印、报送进出存周、月报表。2.1.8禁止虚开无实物的入库单。2.2紧急采购物品是指使用部门由于遇到突发情况需要使用而仓库没有备货的
3、物品。2.2.1申购部门必须提前一周把申购表发给仓库和采购部门,仓库收到申购表后在一周之内完成询价工作并把询价资料发给使用部门。2.2.2采购把物料送到公司后,必须通知仓库和使用部门一起验收,使用部门根据本部门的使用要求(数量、品牌、规格型号、品质)进行验货,达到要求的告知仓库人员收货入库,然后仓库直接开直拨单,采购、使用部门和仓库签字确认有效。物品达不到使用部门使用要求的,仓库拒绝收货。3、 领用出库管理3.1常用物品领用3.1.1凭领料单领用物品,领料单有部门负责人和主管副总签字方有效。3.1.2各部门需做常用物品统计,遇到节假日提前三天把领料单填写完毕,留给走流程时候一个充足的缓冲时间。3.1.3仓库根据有效的领料单明细(名称、规格型号、数量)备货出库,仓库签字确认后领料流程完成,领料单为一式三联,第一、二联由仓库保管,第三联由领用部门留底备查。3.2 急用物品领料管理3.2.1各部门遇到突发事件需要紧急采购物料的,物料送到公司后,采购必须通知仓库和使用部门一起验收,使用部门根据本部门的使用要求(数量、品牌、规格型号、品质)进行验货,达到要求的告知仓库人员收货,然后仓库直接开直拨
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