QHSE管理体系检查表
8页1、QHSE检查表 序号类 别检 查 内 容标准分评分标准实得分备 注一落实安全环保方针、领导重视目标明确(6分)1、车间(队站)有年度安全环保工作计划,内容包括:明确安全环保目标;有切实可行的控制、实施措施;有考核奖惩办法,有工作中严格执行的证据。2A.无计划,扣2分;B.内容基本符合要求,措施不完全落实,扣0.5分;C.内容不符合要求或措施不落实,扣1分。2、在生产工作中是否坚持“五同时”(在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作)2A.基本坚持,扣0.5分;B.问题较多,扣1-2分。3、及时传达学习上级安全生产指示及重要文件,并结合本单位实际提出具体安排,学习、安排有记录。2A.传达学习,但没有具体安排贯彻,扣0.5-1分;B.没有传达学习贯彻,一次扣1-2分。二安全环保组织机构健全职责明确(5分)1、车间(队站)设立HSE管理小组,并每月开展一次活动;2A.没设HSE管理小组,扣2分;B.没按要求开展活动,扣0.5-1分。2、车间(队站)设立专(兼)职HSE监督员,其主要精力能用于监督工作;2A.基本符合要求,扣0.5分;B.差距大,问题较
2、多,扣1-2分。3、班组设兼职HSE监督员,根据人员变动及时调整。监督员能起到HSE监督的作用。1A.基本符合要求,扣0.5分;B.差距大,问题较多,扣1分。三安全环保 责任制(5分)1、车间(队站)各级人员安全环保责任制健全,职责明确,内容具体并符合HSE管理体系标准及有关规定,且能贯彻落实;3A.安全环保责任制不健全,扣1-3分;B.安全环保责任不够明确或不完全落实扣0.5分;C.安全环保责任不明确,或缺乏可操作性扣1-2分;QHSE检查表 序号类 别检 查 内 容标准分评分标准实得分备 注三安全环保 责任制(5分)2、按照“一岗一责制”的要求,每个生产岗位责任制中(作业指导书)有明确的安全环保职责,并能贯彻落实。2A.安全环保责任不够明确或不完全落实扣0.5分;B.安全环保责任不明确,或缺乏可操作性扣0.5-1分;四规章制度(5分)1、车间(队站)结合生产实际和HSE管理体系文件的编写,制定相关的安全生产、环境保护等管理制度;2制度不全或没有,缺一项扣0.5分。2、与本单位工作直接有关的制度和工作标准配备到岗位;1有主要的规程、标准和制度,但不全或不能满足工作需要,每缺一项扣0.
3、5分。3、现场使用的规章制度(体系文件)是有效版本,有正式的审批手续,规程覆盖全面,符合实际;1A.发现审批手续不全或无效版本扣0.5分;B.文件管理混乱,无审批,扣0.5-1分。4、班组岗位备有操作规程和作业指导书,内容具体,执行有效。1A.内容操作性不强,执行不严,扣0.5分;B.缺一项扣0.5分。五安全环保的培训宣传和教育(6分)1、新职工(包括转岗职工、聘用工和协议工)入厂全部进行“三级”安全教育,有记录;2A.发现1人没教育,扣1分;B.有关培训档案、记录资料不全,扣1分。2、特殊工种岗位人员经过专门培训,考试合格,持证上岗,并按规定复审;2A.发现1人没培训,扣0.5分;B.资料不全,扣0.5分;C.无证上岗,每查出1人扣0.5分。3、单位职工培训有计划,有教案、教材、签到表、试卷及培训效果分析;1无相关资料,每缺一项扣0.5分。4、按照上级要求积极组织开展各种安全环保宣传教育活动,做到有安排,有总结和效果分析。1A.无活动、无安排不得分;B.虽有安排,但内容不全,不切合实际扣0.5分。QHSE检查表 序号类 别检 查 内 容标准分评分标准实得分备 注六安全环保 检查活动(
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