QHSE管理体系检查表
QHSE检查表 序号类 别检 查 内 容标准分评分标准实得分备 注一落实安全环保方针、领导重视目标明确（6分）1、车间(队站)有年度安全环保工作计划,内容包括：明确安全环保目标；有切实可行的控制、实施措施；有考核奖惩办法，有工作中严格执行的证据。2A.无计划，扣2分；B.内容基本符合要求，措施不完全落实，扣0.5分；C.内容不符合要求或措施不落实，扣1分。2、在生产工作中是否坚持“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）2A.基本坚持，扣0.5分；B.问题较多，扣1-2分。3、及时传达学习上级安全生产指示及重要文件，并结合本单位实际提出具体安排，学习、安排有记录。2A.传达学习，但没有具体安排贯彻，扣0.5-1分；B.没有传达学习贯彻，一次扣1-2分。二安全环保组织机构健全职责明确（5分）1、车间（队站）设立HSE管理小组，并每月开展一次活动；2A.没设HSE管理小组，扣2分；B.没按要求开展活动，扣0.5-1分。2、车间（队站）设立专（兼）职HSE监督员，其主要精力能用于监督工作；2A.基本符合要求，扣0.5分；B.差距大，问题较多，扣1-2分。3、班组设兼职HSE监督员，根据人员变动及时调整。监督员能起到HSE监督的作用。1A.基本符合要求，扣0.5分；B.差距大，问题较多，扣1分。三安全环保 责任制（5分）1、车间（队站）各级人员安全环保责任制健全，职责明确，内容具体并符合HSE管理体系标准及有关规定，且能贯彻落实；3A.安全环保责任制不健全，扣1-3分；B.安全环保责任不够明确或不完全落实扣0.5分；C.安全环保责任不明确，或缺乏可操作性扣1-2分；QHSE检查表 序号类 别检 查 内 容标准分评分标准实得分备 注三安全环保 责任制（5分）2、按照“一岗一责制”的要求，每个生产岗位责任制中（作业指导书）有明确的安全环保职责，并能贯彻落实。2A.安全环保责任不够明确或不完全落实扣0.5分；B.安全环保责任不明确，或缺乏可操作性扣0.5-1分；四规章制度（5分）1、车间（队站）结合生产实际和HSE管理体系文件的编写，制定相关的安全生产、环境保护等管理制度；2制度不全或没有，缺一项扣0.5分。2、与本单位工作直接有关的制度和工作标准配备到岗位；1有主要的规程、标准和制度，但不全或不能满足工作需要，每缺一项扣0.5分。3、现场使用的规章制度（体系文件）是有效版本，有正式的审批手续，规程覆盖全面，符合实际；1A.发现审批手续不全或无效版本扣0.5分；B.文件管理混乱，无审批，扣0.5-1分。4、班组岗位备有操作规程和作业指导书，内容具体，执行有效。1A.内容操作性不强，执行不严，扣0.5分；B.缺一项扣0.5分。五安全环保的培训宣传和教育（6分）1、新职工（包括转岗职工、聘用工和协议工）入厂全部进行“三级”安全教育，有记录；2A.发现1人没教育，扣1分；B.有关培训档案、记录资料不全，扣1分。2、特殊工种岗位人员经过专门培训，考试合格，持证上岗，并按规定复审；2A.发现1人没培训，扣0.5分；B.资料不全，扣0.5分；C.无证上岗，每查出1人扣0.5分。3、单位职工培训有计划，有教案、教材、签到表、试卷及培训效果分析；1无相关资料，每缺一项扣0.5分。4、按照上级要求积极组织开展各种安全环保宣传教育活动，做到有安排，有总结和效果分析。1A.无活动、无安排不得分；B.虽有安排，但内容不全，不切合实际扣0.5分。QHSE检查表 序号类 别检 查 内 容标准分评分标准实得分备 注六安全环保 检查活动（6分）1、严格执行安全环保检查制度，车间（队站）HSE管理小组每月召开一次安全环保工作会，对事故隐患应制定出整改措施并落实；2A.检查制度执行不好，扣1分；B.每缺一次安全环保工作会或会议记录流于形式扣0.5分；C.对事故隐患无整改措施并落实，每缺一项扣0.5分。2、车间（队站）领导定期参加班组安全环保活动，且每月组织两次安全环保检查,及时查处隐患，有检查记录；2A.领导没有参加班组活动，缺一次扣0.5分；B.不按规定检查并记录，缺一次扣0.5分；C.每发现一处隐患扣0.5-1分。3、生产班组坚持每周一次安全环保活动，内容充实，每月有车间领导检查落实签字；1A.每缺一次或内容、记录不全扣0.5分； B.内容流于形式，领导没有签字，一次扣0.5分。 4、岗位有HSE检查表，并按检查表要求认真检查落实。1A.无HSE检查表扣1分；B.有HSE检查表，但未严格落实，扣0.5分。七安全环保资料（4分）1、按照集团公司安全台帐管理办法车间（队站）建立健全各类安全管理台帐（内容相近的可合并），记录及时、准确、完整：（1）有HSE管理小组会议、安全工作计划、安全会议、安全组织、安全宣传、安全培训教育、安全检查、隐患治理、安全技措项目、事故管理、安全考核与奖惩及安全活动记录；（2）车间（队站）有安全环保综合记录；（3）班组有安全生产综合记录；3A.缺一项内容扣1分；B.记录不规范、准确每发现一处扣0.5分。2、安全检查记录完整，隐患登记清楚，有整改结果。1A.有检查，但无隐患登记和整改记录，扣0.5分；B.无检查，无隐患整改记录，扣1分；QHSE检查表 序号类 别检 查 内 容标准分评分标准实得分备 注八事故管理（5分）1、车间（队站）按规定及时上报事故，无隐瞒事故，对严重未遂事故，有相应的处理措施并严格执行；1A.发生事故按照考核办法规定扣分；B.发生严重未遂事故，有处理措施，但未严格执行，扣0.5分。2、事故按照“四不放过”的原则进行处理；2A.没坚持“四不放过”原则，不得分；B.每一项坚持的不好，扣0.5分。3、事故资料、台帐、记录等齐全；1缺一项扣0.5分。4、按时上报安全环保报表、安排总结。1缺一项或迟报一次扣0.5分。九HSE管理体系在基层现场的执行（8分）1、有效推行“两书一表”，在工作中得到严格执行：车间（队站）、工作项目有HSE工作计划书和HSE作业指导书；车间（队站）、班组、岗位有HSE检查表；“两书一表”有较强的可操作性，在工作中得到严格执行；2A.缺一项扣1分；B.“两书一表”可操作性差或在工作中未得到严格执行扣0.5-1分。2、生产经营活动中的HSE危险、风险及造成的灾害有识别、评估，有管理程序，制度完善，有针对性的应急预案，并进行应急演习；3A.缺一项扣1分；B.应急预案针对性不强或没有进行应急演习扣0.5-1分。3、对关键岗位人员进行能力评估，对新投入运行的设备、设施进行完整性评估。3缺一项扣1分。十质量管理 体系的有 效运行（5分）1、质量管理体系在车间（队站）是否得到有效运行；2未有效运行扣1-2分。2、对本单位体系运行中的不合格项，有纠正、预防措施及跟踪验证的记录；2缺一项扣0.5分。QHSE检查表 序号类 别检 查 内 容标准分评分标准实得分备 注十质量管理 体系的有 效运行（5分）3、车间（队站）能够进行体系文件的宣贯和学习，对有关人员进行技能和资格方面必要的培训。1未进行宣贯学习一次扣0.5分；B.培训不到位一次扣0.5分。十一现场管理（25分）1、管理符合“三标”（标准化班组、标准化岗位、标准化现场）、 “三好”（环境美好、设备完好、精神面貌良好）、“5S”（清理、整理、清扫、清洁、素养）的要求：工作现场整洁、规范，达到 “5S”要求；警示、安全标志齐全、醒目；防护栏杆齐全，工作通道，紧急疏散通道畅通；职工劳保护具上岗；严格执行“两票”管理细则；工作标准、操作规程，有关HSE文件配备到工作现场，且具有可操作性；消防器材齐全，并按期检查；电气线路布线规范，联接可靠；各种开关、插头、插座固定牢靠，保险丝使用正确；用电设备接地正确，接地电阻符合标准；生活、工作场所噪声是否超标，有无治理措施；工作场所粉尘是否超标、有无符合要求的防尘措施；氧气瓶、乙炔气瓶使用、存放是否符合间隔要求；生产、生活垃圾、废料、废油集中存放或拉运到指定地点处理；工业废液、工业固体废弃物是否按设计要求进行处理或处置。16每发现一项不符合要求扣0.5-1分。QHSE检查表 序号类 别检 查 内 容标准分评分标准实得分备 注十一现场管理（25分）2、岗位检查和巡回检查落实，并按规定执行；巡回检查记录齐全；2A.未严格落实巡回检查制一次扣1分；B.记录不齐全扣0.5分。3、设备使用、管理良好:特种行业人员，锅炉压力容器等特种设备操作人员定期培训，持证上岗;锅炉力容器、起重设备等特种设备按规定进行检验,记录齐全;(3)所有2米以下的传动、转动的齿轮、链轮、皮带轮、链条、转轴是否有符合安全要求的护罩；(4)设备卫生清洁，无跑、冒、滴、漏带病运行情况；(5)设备资料、保养、运行记录齐全。5一项不符合要求扣0.5-1分。4、现场有毒、有害化学药品、易燃、易爆危险品管理：有使用或经营许可证;有专人管理;有专门的运输、储藏使用管理制度;使用是否符合安全操作规程; 废弃物处置符合安全环保要求。2一项不符合要求扣0.5分。十二交通安全管理（5分）1、交通安全管理制度齐全，并严格执行；1制度不全或未严格执行扣0.5分。2、车辆检测、路检路查、回场检查工作落实；2发现一项不落实扣0.5-1分。3、外聘驾驶员经油田公安局交通科等部门审查合格；1未经审查每人次扣0.5分。QHSE检查表序号类 别检 查 内 容标准分评分标准
